目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

 泸县消防救援大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划。本单位属于行政单位，为一级预算单位管理。现有19人，其中：5名干部，1名事业编制人员，13名临聘人员。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年支出预算总数227.45万元，较2022年收支预算总数增加62.13万元，增长39%，增长原因主要为新工资政策实现后人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为227.45万元，其中：一般公共预算拨款收入227.45万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为227.45万元，其中：人员支出143.45万元、占64%，日常公用支出0万元、占0%，项目支出84万元、占36%。

三、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支预算总数227.45万元，较2022年收支预算总数增加62.13万元，增长39%，增长原因主要为新工资政策实现后人员经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入227.45万元；支出包括：一般公共服务支出227.45万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

2023年收支预算总数227.45万元，较2022年收支预算总数增加62.13万元，较2022年收支预算总数增加62.13万元，增长39%，增长原因主要为新工资政策实现后人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出227.45万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为227.45万元，主要用于人员公用经费开支。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算总额143.45万元。

人员支出143.45万元，其中：临聘人员经费116.27万元，公务员基础绩效奖27.18万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2023年项目支出预算总额84万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元减少0万元，变动的主要原因是该公务用车运行费已预算到项目经费车辆油料日常维修保险8万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少0万元。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车3辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县消防救援大队2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县消防救援大队（部门）2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县消防救援大队2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算84万元，比上年预算107万元减少23万元、下降29%，变动的主要原因为消安委运行人员经费安排至临聘人员经费中。

（二）政府采购预算安排情况

无采购预算安排·。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县消防救援大队共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位总体绩效目标是：：泸县消防救援大队承担着全县防火、监督检查等职能。2023年，我大队将在县委、县政府的领导下，协助配合各有关部门做好泸县安全工作，继续做好消防监督执法、消防行政许可审批、火灾调查、消防宣传教育等各项工作，确保泸县不发生较大或重大火灾，保障人民群众的生命财产安全，为泸县经济社会的发展作出应有的贡献。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表

（公开）2023年部门预算公开表.xlsx