目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政收支预算平衡情况

三、惠农补贴资金落实情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、2022年财政预算预计执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的指导下，统筹兼顾，扎实推进“六稳”“六保”各项任务，全面完成财政预算收支任务，确保全镇经济社会健康发展。

（一）2022年财政收入预计情况

2022年我镇财政预算收入预计7674.83万元，其中：

1.地方一般公共预算收入：2022年我镇地方一般公共预算收入预计1200万元。

2.财政体制补助预算收入：专项经费和上级转移支付通过年终县级追加预算而列入专项预算收入预计6474.83万元。

（二）2022年财政支出预计执行情况

2022年我镇财政一般预算支出预计7674.83万元，比上年同期同口径相比减少552.36万元，下降6.71%。

分项目支出结构是：

1、一般公共服务预计支出873.38万元，比上年同期减少98.55万元，下降10.14%。

2、教育事业费预计支出4238.26万元，比上年同期增加387.96万元，增长10.08%。

3、社会保障和就业预计支出486.72万元，比上年同期增加24.05万元，增长5.2%。

4、医疗卫生与计划生育预计支出204万元，比上年同期减少49.83万元，下降19.63%。

5、城乡社区事务预计支出537.11万元，与上年同期相比减少31.4万元，下降5.52%。

6、农、林、水预计支出675.52万元，比上年同期减少553.23万元，下降45.02%。

7、交通运输预计支出110万元，比上年同期减少40万元，下降26.67%。

8、资源勘探工业信息等预计支出53.42万元。

9、住房保障预计支出126.42万元，比上年同期减少12.78万元，下降9.18%。

10、自然灾害救灾补助预计支出20万元。

11、其他预计支出350万元。

（三）2022年财政收支预计平衡情况

1、今年财税收入预计1200万元（财政一般预算收入）。

2、上级转移支付和专项收入补助预计6474.83万元。合计共实得财力7674.83万元。

3、本年度财政支出预计7674.83万元，实现本年度财政收支平衡。

二、惠农补贴资金落实情况

2022年度，镇、村、社干部为各项惠农补贴资金的落实做了大量的工作，全年就发放到农户一折通上的惠农补贴专项资金达795.65万元，发放划拨农户户次达3.91万户次，其中包括：1耕地地力保护补贴530.39万元；2种粮农民一次性补贴121.12万元；③稻谷补贴95.66万元；④种粮大户补贴1.47万元；⑤耕地轮作休耕试点项目补贴47.01万元。各项惠农补贴、补助资金的及时发放到位，为助农增收，提高我镇农民种粮积极性，稳定粮食生产发展提高农民生活水平起到了促进作用。

各位代表，2022年全镇财政工作取得了一定的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显，工业主导产业规模小，产业支撑力弱，受经济下行压力，“营改增”、留抵退税等财税政策调整影响，财政持续增收压力较大；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续增长压力较大，而扶持企业发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究，采取有力措施，逐步加以解决。

三、2023年的财政收支预算

根据中央经济工作会议精神，按照县委、县政府对经济工作的总体部署，我镇财政工作将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大、政协小组的监督下，在上级业务主管部门的指导下，认真研判、调结构、促增长，求真务实抓好财政收支工作。收支计划按照《预算法》和新《政府会计制度》要求，服从于镇党委、镇政府的工作大局，按照“零基预算，收支统筹，综合平衡”的原则，短期内资金安排上做到保运转、保民生、保稳定的前提下，再安排其它支出，合理有效地安排我镇财政收支。

（一）财政总收入预算8000万元，其中：

1、地方一般公共预算收入：2023年地方一般公共预算收入1800万元。

2、中央转移支付和专项补助收入预算6200万元。

（二）2023年财政支出预算

根据财政总收入预算财力8000万元，共安排支出8000万元，分项目支出预算如下：

1、基本公共管理服务900万元（其中人大经费5万元），较上年同期增加26.62万元。

2、教育事业费支出4300万元，较上年同期增加61.74万元。

3、社会保障和就业500万元，较上年同期增加13.28万元。

4、医疗卫生与计划生育支出210万元，较上年同期增加6万元。

5、节能环保支出50万元。

6、城乡社区事务支出600万元，较上年同期增加62.89万元。

7、农、林、水支出760万元，较上年同期增加84.48万元。

8、交通运输支出150万元，比上年同期增加40万元。

9、住房保障支出130万元，比上年同期增加3.58万元。

10、其他支出400万元。

以上收支预算是按现行财政体制收支方案预算的，如在执行中上级有新的预算调整通知或国家政策性收支因素的变化，镇财政所将对预算作相应调整，届时财政所再向镇人大主席团汇报。

四、完成2023年财政收支预算的打算

（一）制定工作方案，优化营商环境。全镇招商引资工作按照“大招商、招大商”的要求，以项目包装为基础，以全民招商为抓手，以引进装备制造、建筑、酒类、劳务等工业企业、销售公司和农业产业公司为重点，以提升服务企业发展能力为突破，充分挖掘地域资源优势和人脉资源优势，着力推进2023年度招商引资工作。

（二）扶持企业发展，培植税源财源。经济决定财政，经济发展规模决定财政收入规模，为了提高财政收入，我们必须增强信心，转变观念，大力发展我镇经济，抢抓机遇，进一步加大宣传，千方百计做好招商引资、招商引税工作，积极为企业提供优质服务。从潮河镇总体经济发展来看，唯有招商引资，大力发展工业经济，潮河的经济总量才能迅速增长。

（三）依法治税，加大全民协税护税力度，营造良好税收征收环境。为了保证完成2023年财政收入任务，促进我镇经济和社会事业的发展，政府各部门应通力协调财政税收部门，强化税收征管力度，尤其是流动税收的征管，充分调动各方面的积极性，建立协税护税网络；进一步加强税法宣传，增强公民纳税意识，营造良好税收征收环境；注重抓好税源普查建档工作，加强个体和零散税的征管工作，做到应收尽收，确保完成年初预算任务。

（四）强化收入分析，确保收入预算的完成。严格执行预算管理制度，积极组织税收收入和政府其他收入，增强财政综合调控能力，确保综合财政预算管理规范有序。

（五）完善支出管理，提高资金的使用效益。在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，按照合理的支出顺序安排支出，努力压缩各种非生产性支出。在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施。建章立制，严肃财经纪律，定期开展财务检查，努力增收节支。积极打造“阳光村务”，认真落实农村“三资”管理，充分发挥“村监委”的职能，强化镇村财务管理工作。

（六）积极做好惠民资金的服务、管理和发放工作。强化政策宣传，提高服务质量，规范财政执法水平。积极做好惠民资金通过社保卡发放工作，把党的惠民政策送到千家万户。

（七）认真落实财政改革措施，促进全镇经济和社会事业全面发展。助力乡村振兴，我们要从重视“三农”工作入手，坚持“多予少取放活”，努力加大政府对农业和农村的投入力度，逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务。按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，从潮河镇的实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步地推进新农村建设，认真做好农村养老保险、医疗保险、政策性农业保险等工作以及优抚、低保、伤残等社会保障工作，切实改善群众生活。

2023年部门预算公开表(3).xlsx