一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

经编委核定，牛滩镇人民政府人员情况如下：编制人数80人，其中：行政编制41人，行政工勤编制2人，全额财政拨款事业编制37人；实有在职人员小计75人，其中：行政人员40人(行政工勤2人)，全额财政拨款事业编制34人。  

（二）2023年重点工作

1.强化收入征管，开源节流。一是坚持“财政监督”与“制度监督”并举；二是积极培植税源，进一步壮大我镇经济总量；三是强化厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想从严控制“三公”经费，压缩一般性支出；四是争取上级支持。

2.增强预算约束，严控收支。一是完善专项资金管理办法；二是加强政府采购监管；三是深化财政信息公开，自觉接受人大和社会各界监督。

3.落实惠民政策，加快民生工程。投入350万元，支持濑溪河污水整治、河道清理、农村垃圾治理、农村基层治理；投入288万元，用于支持耕地地力保护等补贴；投入230万元用于农村道路等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件；投入环保支出200万元，支持重点流域生态补偿、城镇污水处理设施配套管网改造、企业节能减排、垃圾站建设、危险废物治理，秸秆焚烧；投入农村特困人员供养250万元，保证特困人员基本生活保障；投入80万元，用于农村稻谷补贴。

（三）部门预算单位构成

牛滩镇人民政府一级预算单位1个，内设机构如下：

二、收支预算情况说明

泸县牛滩镇2023年收支预算总数6965万元。按照综合预算的原则，泸县牛滩镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

泸县牛滩镇2023年收入预算6965万元，均为一般公共预算拨款收入6965万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县牛滩镇2023年支出预算6965万元，其中：基本支出4499万元，占64.59%；项目支出2466万元，占35.41%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县牛滩镇2023年财政拨款收支总预算6965万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6965万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出850万元、公共安全支出20万元、教育支出3374万元、科学技术支出30万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出520万元、卫生健康支出410万元、节能环保支出330万元、城乡社区支出520万元、农林水支出450万元、交通运输支出50万元、住房保障支出260万元，灾害防治及应急管理支出143万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县牛滩镇2022年一般公共预算当年拨款6965万元，比2022年收支预算增加200万元，主要原因是在2022年的基础上更加积极引进税源，增加收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出850万元，占12.20%；公共安全支出20万元，占0.28%；教育支出3374万元，占48.6%；科学技术支出30万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.01%；社会保障和就业支出520万元，占7.46%；卫生健康支出410万元，占5.88%；节能环保支出330万元，占4.73%；城乡社区支出520万元，占7.46%；农林水支出450万元，占6.46%；交通运输支出50万元，占0.71%；住房保障支出260万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出143万元，占2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出850万元。主要用于人大代表工作视察经费、机关党建、机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.公共安全支出20万元。主要用于各项安全保障经费。

3.教育支出3374万元。主要用于各学校教职工工资福利支出、社会保障费等。

4.科学技术支出30万元。主要用于科学技术的普及与服务支出。

5.文化体育与传媒支出8万元。主要用于非遗文化申报、图书馆管理、群众文化活动等支出。

6.社会保障和就业支出520万元。主要用于机关事业单位养老保险支出、抚恤、其他企业改革发展补助、救助救济等费用。

7.医疗卫生与计划生育支出410万元。主要用于重大疫情防控、机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

8.节能环保支出330万元。主要用于生态林保护、环保宣传等其他各项环保支出。

9.城乡社区支出520万元。主要用于社区干部公用经费、城乡社区环境整治、公共基础设施修建维护等支出。

10.农林水支出450万元。主要用于村干部工资及公用经费、农村道路、扶贫支出、农田水利基础设施建设及其他“三农”支出。

11.交通运输支出50万元。主要用于公路养护等支出。

12.住房保障支出260万元。主要用于保障性安居支出和维修改造等支出。

13.灾害防治及应急管理支出143万元。主要用于自然灾害等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县牛滩镇2023年一般公共预算基本支出4499万元，其中：

人员经费3864万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等基本运转经费635万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、公务接待费、公车用车运行费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县牛滩镇2022年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降21.62%，主要减少原因是严格控制接等费用，2023年公务接待费计划用于招商引资接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降2.17%。主要原因是严格控制用车经费支出。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障秸秆巡查、河道巡查、安全环保等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县牛滩镇2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县牛滩镇2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泸县牛滩镇机关运行经费财政拨款预算为350万元，比2022年预算减少30万元。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

2023年，泸县牛滩镇安排政府采购预算50万元，主要用于采购外包服务，新增办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，泸县牛滩镇共有车辆1辆。其中：单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年牛滩镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县牛滩镇2023年部门预决算公开表

（样表1）泸县牛滩镇2023年部门预算公开表(2).xlsx

                     泸县牛滩镇人民政府

                                                       2023年1月5 日