共青团泸县委员会关于2023年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

领导全县共青团、少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用；参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状况，提出对应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作；参与制定我县有关青年统战工作的政策；承担县委、县政府和团市委交办的工作任务。

（二）机构设置

中国共产主义青年团泸县委员会是一级预算单位，核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则共青团泸县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年部门本年预算收入108.56万元，上年结转结余13.2万元，预算收入总计121.76万元万元，较2022年部门预算收入总数144.39万元减少22.63万元，同比下降15.67%；2023年部门预算支出总数121.76万元，较2022年部门预算支出总数144.39万元减少22.63万元，同比下降15.67%，下降原因主要为单位厉行节约，压缩支出。其中：人员支出43.72万元、占35.9%，日常公用支出5.49万元、占6.97%，项目支出70.2万元、占57.65%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2023年部门基本支出预算总额为51.56万元。人员支出43.72万元，其中：基本工资10.22万元，津贴补贴21.71万元、奖金0.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元，职工基本医疗保险缴费1.41万元，公务员医疗补助缴费0.36万元，其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.91万元。日常公用支出5.49万元，其中：办公费1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、工会经费0.2万元，福利费0.31万元，其他商品和服务支出0.38万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比上年预算10.07万元减少4.58元、下降45.48%，变动的主要原因是预算人员较去年减少1人。

（二）政府采购预算安排情况

采购预算1万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，团县委无车辆。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位总体绩效目标是：机关正常运转，共青团、少先队等业务工作有序开展，全面深化改革，全面从严治团，持续推进青年发展型城市建设，高质量实施“西部计划”项目，全面完成2023年各项中心工作，不断深化共青团“三力一度两保证”工作格局，团结带领泸县广大团员青年围绕中国式现代化泸县建设贡献青春力量。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入团县委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 2023年部门预算公开附表

                           共青团泸县委员会

                              2023年1月6日

2023年预算公开附表(2).xls