中共泸县县委组织部

关于 2023年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

中国共产党泸县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，其主要职责为：1、负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2、负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3、负责全县老干部工作的指导、督促、检查，研究提出老干部工作的有关政策和意见，上报县委、县政府决定。会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。负责离休干部和副县级以上退休干部服务管理工作。负责老干部思想政治工作，负责全县离退休干部党建工作指导、督促和检查。负责县关心下一代工作委员会办公室工作。4、负责管理全县公务员工作。组织实施公务员政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。5、负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬激励。6、负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。7、负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人事项及抽查核实工作。8、统一管理中共泸县县委机构编制委员会办公室。9、承担县委党建暨基层组织建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党泸县委员会组织部是一级预算单位，属党的机关，下属二级单位2个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位1个。中国共产党泸县委员会组织部核定总编制50名（不含派驻纪检组），其中：行政编制26名，参公编制3名，事业编制19名，工勤编制2名。在职人员总数45人，其中：行政人员26人（含派驻纪检组3人），参公人员4人，事业人员13人，工勤人员2人。

（三）2023年重点工作

2023年泸县县委组织部工作的总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全省、全市组织部长会议精神，聚焦“强化政治引领，服务中心大局，提升基层基础，争当先锋表率”工作目标，坚持高标准、严规范、夯基础、提质效，推动组织工作高质量发展，为“突破八百亿、跻身百强县”提供坚实组织保障。一是着眼政治忠诚，坚持和加强党的全面领导。二是着眼凝心聚魂，加强党的创新理论武装。三是着眼事业为上，加强高素质干部队伍锻造。四是着眼科学精准，加强专业化公务员队伍建设。五是着眼全省人才工作先行区建设，做强现代化建设人才支撑。六是着眼扎桩固根，增强党组织政治功能和服务功能。七是着眼追求卓越，加强组工队伍自身建设。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，中国共产党泸县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总额为1251.05万元，较2022年部门预算收支总数1026.42万元增加224.63万元，与去年同比上升21.89%；本年度收支上升的主要原因为公务员和事业人员基础绩效纳入年初人员经费。

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为1251.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1193.65万元，占95.36%。上年结转一般公共预算拨款收入57.4万元，占4.64%。政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为1251.05万元，其中：人员支出733.11万元，占58.6%，日常公用支出67.94万元，占5.43%，项目支出450万元，占35.97%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2023年财政拨款收支预算总数1251.05万元，较2022年部门预算收支总数1026.42万元增加224.63万元，与去年同比上升21.89%；本年度收支上升的主要原因为公务员和事业人员基础绩效纳入年初人员经费。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1193.65万元，上年结转57.4万元；支出包括：一般公共服务支出1083.48万元、社会保障和就业支出82.71万元、卫生健康支出27.15万元、住房保障支出57.72万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

2023年收支预算总数1251.05万元，较2022年收支预算总数1026.42万元增加167.23万元，增长21.89%，增长原因主要为目标考核基础绩效纳入人员经费预算，导致人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1043.48万元，占86.65%；社会保障和就业支出82.71万元，占6.6%；卫生健康支出27.15万元，占2.15%；住房保障支出57.72万元，占4.6%。                                                                                                             

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为439.65万元，主要用于：发放职工工资、绩效、日常公用经费、办公设备购置、党组织活动经费、工会经费等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为142.42万元，主要用于：发放事业编制职工工资、绩效等。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为364万元，主要用于：基层党建、干部管理、人才招引、公务员管理、老干部及关工委等经常性项目开支。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为137.4万元，主要用于：选调生到村任职、困难党员帮扶等项目开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.71万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.15万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.72万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算总额801.05万元。人员支出733.11万元，其中：基本工资164.6万元，津贴补贴884.74万元，绩效工资37.66万元，奖金9.56万元，基础绩效185.47万元，养老保险缴费76.96万元，医疗保险缴费27.15万元，职业年金缴费5.95万元，其他社会保险缴费1.12万元，住房公积金57.72万元，其他交通费24.92万元，其他对家庭和个人的补助0.04万元。日常公用支出67.94万元，其中：办公费10万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修费1.6万元、公务接待4万元、劳务费7万元、工会经费3.29万元、福利费4.93万元、公务车维护费4万元、党组织活动经费5.91万元、派驻纪检组经费4.2万元。选调生到村任职经费57.4万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2023年项目支出预算总额450万元，其中：设备购置经费6万元，党员帮扶基金80万元，其他运转类支出364万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数比2022年预算9万元减少1万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算都为0。

　　（二）公务接待费较上年预算减少1万元。本年度公务接待费计划主要用于接待上级部门或其他区县考察、调研等工作的接待。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比没有变化。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比没有变化。  

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算67.94万元，与2022年预算67.56万元基本持平。 

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算6万元，较2022年预算10万元减少4万元，主要用于采购办公设备及办公家具。 

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，共有车辆3辆，都为一般公务用车。其中，我单位管理的老干部专用车1辆，机关事务办管理的公务车2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位总体绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神。开设县级领导读书班，新任科级、优秀年轻干部主体班，村（社区）党员干部进修班等，分层分类开展专题培训，实现县镇村党员干部培训全覆盖。抓好干部梯队培养。实施“优苗计划”“双百计划”，统筹抓好“六大工程”，打造年轻干部、专业型干部培养示范点，开展干部“竞赛大比武、实践大练兵”系列提能活动。积极选派干部到国家、省、市机关和成渝双圈地区顶岗锻炼。打造“全省一流、全国知名”的县级干部人事档案智慧新馆，建立“数字档案信息资源库”。精准科学开展公务员分类分级考录和选调生招录，巩固深化公务员职务与职级并行制度，有序推进专业技术类、行政执法类公务员分类管理，持续推进公务员改革试点工作，常态化开展公务员平时考核，优化年度考核方案，强化考核结果运用，落实考核激励政策，充分发挥考核结果“指挥棒”作用。进一步完善事业单位管理岗位职员等级晋升办法，激励广大干部爱岗敬业、奋发有为。纵深推进人才工作先行区建设，不断夯实人才发展雁阵格局，全面完成建设任务。完善片区党建运行、督导、考核制度，加强规划、政策、项目、产业和资源要素统筹。分层分类开展镇村干部全覆盖培训，做好驻村帮扶力量期满轮换。实施村级阵地“提标补短”工程，深化“三分类三升级”活动。持续推行“整镇推进”集体经济发展模式，高标准推动中省扶持集体经济项目建设。积极创建全国党建引领乡村治理示范县。深化“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”治理模式。推动县镇村三级矛盾纠纷多元化解中心和综治中心一体化建设、实战化运行，健全治理网格体系。健全镇街—社区—网格—小区—楼栋五级党组织体系，健全两新工委运行机制，实施规上、“专精特新”企业党组织覆盖专项行动。开展“六好”离退休干部支部示范创建，实施“银发生辉”行动，激发老党员老干部党建工作新活力。持续加强和改进农村党员特别是流动党员教育管理。持续举办泸县第五届党员干部远程教育教学课件暨党员教育电视片观摩交流评比活动，推动党员教育全覆盖。实施党建引领乡村振兴和乡村治理“三乡工程”带头人计划，加大党员队伍先进典型选树力度，抓好“两优一先”“服务基层20年”等评选表彰。做好老干部服务，保障老干部各项活动顺利开展。保障关工委日常工作的开展，引导青少年树立正确的人生观、世界观和价值观，保障困难学生和青少年能得到救助。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县组织部2023年部门预算公开表格

2023年单位预算公开表(5).xlsx