一、部门基本情况

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，云龙镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、转移性支出。云龙镇2022年收支预算总数10200万元，比2022年收支预算总数减少1300万元，主要原因是镇级一般公共预算收入和项目减少。

（一）收入预算情况

云龙镇2023年收入预算10200万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入10200万元，占100%。

（二）支出预算情况

云龙镇2023年支出预算10200万元，其中：基本支出3305万元，占32.41%；项目支出6895万元，占67.59%。

三、财政拨款收支预算安排情况

云龙镇2023年财政拨款收支总预算10200万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1300万元，主要原因是镇级一般公共预算收入和项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10200万元；支出包括：一般公共服务支出850万元、教育支出4580万元、社会保障和就业支出390万元、卫生健康支出430万元、节能环保支出250万元、农林水支出1800万元、交通运输支出150万元、住房保障支出250万元、转移性支出1500万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

云龙镇2023年一般公共预算当年拨款10200万元，比2022年预算数增加500万元，增长5.10%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出850万元，占8.3%；教育支出4580万元，占44.9%；社会保障和就业支出390万元，占3.8%；卫生健康支出430万元，占4.2%；节能环保支出250万元，占2.4%；农林水支出1800万元，占17.6%；交通运输支出150万元，占1.5%；住房保障支出250万元，占2.5%；转移性支出1500万元，占14.8%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

云龙镇2023年一般公共预算基本支出3305万元，其中：

人员经费2580万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

基本运转经费725万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）一般公共预算项目支出情况说明

云龙镇2023年一般公共预算项目支出6895万元，主要包括基础设施建设、其他资本性支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

云龙镇2023年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：公务接待费27.5万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报上级政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降21.42%。主要原因是压缩接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算下降2.8%。主要原因是压缩公车运行成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，皮卡车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费17.5万元，用于3辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全、环保、招商引资等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无政府性基金预算“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，云龙镇机关运行经费财政拨款预算为725万元，比2023年预算增加305万元。主要原因是政府人员变动。

（三）政府采购预算安排情况

2023年，云龙镇安排政府采购预算1.7万元，主要用于采购电脑等。

（四）国有资产占用情况

截至2023年底，云龙镇共有车辆3辆，其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年云龙镇对所有项目按要求编制了绩效目标，预计通过项目实施，学校安全、教学环境会得到明显提高，可以加大基本农田永久保护力度，增加农民收入。能有效提升环境治理水平、推动重点项目建设、推进全面建成小康社会、脱贫攻坚工作再上新台阶，建设美丽、和谐、富饶的新云龙。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

泸县云龙镇2023年部门预算公开表.xlsx