泸县云锦镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

泸县云锦镇人民政府下属一级预算单位8个，其中行政单位1个、事业单位7个，主要包括泸县云锦镇中心幼儿园、泸县云锦镇青狮中心小学、泸县云锦镇云锦中心小学、泸县云锦镇石马中心小学、泸县云锦镇青狮初级中学、泸县云锦镇云锦初级中学、泸县云锦镇石马初级中学。

（三）财务工作开展情况

按照保工资、保运转、保民生等要求，开源节流，树立过紧日子思想，为党委政府理财当好参谋助手，认真执行财经纪律和内控制度，确保财政的资金运行质量。同时加强财政所队伍建设，强化业务理论学习，不断提高财务人员素质和服务质量。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则泸县云锦镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡卫生社区支出、农林水支出。

2022年收入预算总额为 9965万元，其中，一般公共预算拨款收入9765万元，政府性基金预算拨款收入200万元。

2022年支出预算总额为9965万元，。其中：人员支出7941.38万元、占79.7%，日常公用支出923.62万元、占9.27%，项目支出1100万元、占11.04%。 

（一）收入预算情况

泸县云锦镇人民政府2023年收入预算总额为9965万元，其中：一般公共预算拨款收入9765万元，占98%，政府性基金预算200万元。

（二）支出预算情况

泸县云锦镇人民政府2023年支出预算总额为9965万元，其中：人员支出7941.38万元、占79.7%，日常公用支出923.62万元、占9.27%，项目支出1100万元、占11.04%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2023年部门基本支出预算总额为9965万元。人员支出7941.38万元，其中：基本工资2184万元，津贴补贴2349万元、绩效工资1678万元、机关事业单位基本养老保险缴费580万元、职工基本医疗保险缴费313万元、其他社会保障缴费51万元、住房公积金435万元，奖金15万元，抚恤金36万元、生活补助5万元、奖励金0.38万元。日常公用支出923.62万元，其中：办公费850.9万元、印刷费1.3万元、手续费0.2万元，水费3.5万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费3.5万元、会议费1.02万元、培训费1万元、公务接待费12.43万元、工会经费12.4万元、公务用车运行维护费6.37万元、其他交通费用27万元、抚恤金35万元、生活补助3万元、奖励金0.38万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数18.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.43万元，公务用车购置及运行维护费6.37万元，其中：公务用车运行维护费6.37万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比减少3.24万元。本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县云锦镇人民政府2023年政府性基金预算拨款安排支出200万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县云锦镇人民政府2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县云锦镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县云锦镇人民政府机关运行经费财政拨款预算865.42万元，比上年预算754.18万元增加111.24万元、增长14.75%，变动的主要原因为办公费增加。

（二）政府采购预算安排情况

泸县云锦镇人民政府采购预算260万元，比上年预算190万元增加70万元、增长36.84%，主要用于基础设施改善。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，泸县云锦镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年泸县云锦镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年云锦镇预算公开表

2023年云锦镇预算公开表(1).xlsx