泸县实验学校

关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

泸县实验学校是县直属学校，一级预算单位。

（三）2023年重点工作

1.加强教师队伍培训，提升专业素养。

2.做好教书育人事业，培养合格学生达到100%。

3.抓好灾后重建建设工作，按期保质完成重建任务。

4.开展好西校区校园维修建设项目，进一步提升教学环境，提高办学条件。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县实验学校2023年收支预算总数1784.72万元，较2022年收支预算总数增加49.8万元，增长3%，增长原因主要为人员经费增加。

（一）收入预算情况

泸县实验学校2023年收入预算总额为1784.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1784.72万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县实验学校2023年支出预算总额为1784.72万元，其中：人员支出1727.58万元、占97%，日常公用支出37.14万元、占2%，项目支出20万元、占1%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县实验学校2023年财政拨款收支预算总数1784.72万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加49.8万元，增长3%，增长原因主要为人员经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1784.72万元；支出包括：一般公共服务支出1286.71万元、社会保障和就业支出235.79万元、卫生健康支出115.98万元、住房保障支出146.24万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县实验学校2023年收支预算总数1784.72万元，较2022年收支预算总数增加49.8万元，增长3%，增长原因主要为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1286.71万元，占72%；社会保障和就业支出235.79万元，占13.2%；卫生健康支出115.98万元，占6.5%；住房保障支出146.24万元，占8.2%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：……。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：……。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为235.79万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为115.98万元，主要用于事业单位医疗保险和补充医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为146.24万元，主要用于：住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县实验学校2023年基本支出预算总额1784.72万元。

人员支出1219.78万元，其中：基本工资742.78万元，津贴补贴16.05万元、绩效工资460.95万元、···。

日常公用支出37.14万元，其中：工会经费14.86万元、福利费22.28万元。办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、公务接待费0万元···。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

XX（单位）2023年项目支出预算总额XX万元，其中：政府采购项目XX万元、···。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因为……。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平（减少）···。

（二）公务接待费与上年预算相比持平（减少）···。本年度公务接待费计划主要用于······。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）···。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）···。

泸县实验学校现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县实验学校2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县实验学校2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县实验学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，变动的主要原因为···。

（二）政府采购预算安排情况

泸县实验学校政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，主要用于···。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，泸县实验学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：按照职能职责完成教育教学目标，做好教书育人工作；按照财政预算完成相应计划工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县实验学校2023年单位预算公开表

泸县实验学校：2023年单位预算公开表(1)(1).xlsx