目     录

一、单位基本情况...................................................................................................... 2
　　（一）主要职责.................................................................................................. 2
　　（二）机构设置.................................................................................................. 2

二、预算收支总体情况...............................................................................................3　            

三、财政拨款收支预算安排情况..............................................................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………………4
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............................................................6

六、政府性基金预算支出情况............................................................................... .6

七、国有资本经营预算支出情况说明................................................................... .6

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况........................................................6

九、其他重要事项的情况说明..................................................................................6
　　（一）机关运行经费......................................................................................... 6
　　（二）政府采购预算安排情况......................................................................... 7
　　（三）国有资产占有情况...................................................................................7
　　（四）预算绩效情况...........................................................................................7

　十、名词解释........................................................................................................... 7

           一、部门基本情况

（一）主要职责

依据国家法律法规对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人。执行被判拘役或者余刑在3个月以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯监管。

（二）机构设置

泸县看守所是泸县财务一级预算单位，行政隶属泸县公安局。2023年泸县看守所预算在职人员44人，其中行政人员17人，事业人员8人，辅警19人。

 （三）2023年重点工作

      继续深入排查、整治监所安全隐患，确保监所安全稳定；进一步推进监管场所信息化建设，推进安防系统信息化终验工作；队伍建设管理方面继续推进《四川公安队伍“八个常态”管理措施》的贯彻落实，重点抓好从严治警，监区文化建设通过提高民辅警责任心、事业感、能力水平带动队伍整体素质的提升，增强队伍的凝聚力和战斗力。                

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。看守所2023年收支预算总数724.3万元，较2022年收支预算总数增加135.69万元，增长23%，增长原因主要为人员经费的增加。

（一） 收入预算情况

泸县看守所2023年收入预算总额为724.3万元，其中：一般公共预算拨款收入724.3万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

    看守所2023年支出预算总额为724.3万元，其中：人员支出541.23万元、占74.72%，日常公用支出69.07万元、占9.54%，项目支出114万元、占15.74%。

  三、财政拨款收支预算安排情况

泸县看守所2023年财政拨款收支预算总数724.3万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加（减少）135.69万元，增长23%，增长原因主要为人员经费的增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入724.3万元；支出包括：一般公共安全支出622.01万元、社会保障和就业支出51.2万元、卫生健康支出16.58万元、住房保障支出34.51万元。              

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款总体情况

 泸县看守所2023年收支预算总数724.3万元，较2022年收支预算总数增加135.69万元，增长23%，增长原因主要为人员经费的增加。

 （二）一般公共预算当年拨款总体结构情况

公共安全支出622.01万元，占85.89%，社会保障和就业支出51.2万元，占7.07%，卫生健康支出16.58万元，占2.28%，住房和保障支出34.51万元，占4.76%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为429.27万元，主要用于本部门人员经费、工作运行经费支出。

2. 一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3万元，主要用于监管场所排污费支出。

3. 一般公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为111万元，主要用于在押人员生活、医疗、衣被等费用支出。

4. 一般公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为78.74万元，主要用于部门事业运行人员经费、工作运行经费。

 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为51.2万元，主要用于本部门公务员和事业人员养老保险、职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.58万元，主要用于本部门公务员和事业人员医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.51万元，主要用于本部门工作人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县看守所2023年基本支出预算总额610.3万元。人员支出541.23万元，其中：基本工资102.84万元，津贴补贴169.75万元、奖金6.28万元，绩效工资50.17万元、机关事业单位养老保险缴费46.02万元，职业年金缴费5.18万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，公务员医疗补助缴费3.24万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金34.51万元，其他工资福利支出95万元。

日常公用支出83.27万元，其中：办公费36万元、邮电费8万元、差旅费5万元、劳务费5万元，工会经费2.06万元，福利费3.09万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费14.2万元，其他商品和服务支出3.93万元。

对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2023年泸县看守所一般公共预算项目支出114万元，其中：一般行政管理事务3万元，特别业务费111万元。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

看守所2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算6万元增加0万元，无增长（下降）。

（一）因公出国（境）经费   无

（二）公务接待费  无

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比 持平

（四）公务用车购置费 无

   六、政府性基金预算支出情况

无

  七、国有资本经营预算支出情况

无

  八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县看守所机关运行经费财政拨款预算83.27万元，比上年预算73.66万元增加9.61万元、增长13%，变动的主要原因为会计科目归类的变化。           

（二）政府采购预算安排情况

无

（三）国有资产占用情况

本部门所有资产均由主管局泸县公安局管理核算

 （四）预算绩效情况  

2023年看守所整体支出绩效目标是：

切实做好在押人员的羁押工作，管理在押人员的生活卫生医疗，保障在押人员生活、安全、健康并对其进行教育感化；完善人员及设备的配备，以保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，配合各部门各警种做好监管工作，以助推公安工作更好地为经济建设服务。   

        十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。              

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
                   

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

泸县看守所2023年部门预算公开表.xlsx