泸州市天宇中等职业技术学校

关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

我校是在高中教育阶段进行的职业教育，是在九年义务教育的基础上为社会培养技能型人才和高素质劳动者；同时，面向社会进行短期培训，提升农村剩余劳动力的就业技能。

（二）机构设置

泸州市天宇中等职业技术学校是一级预算单位，属事业单位，是由原泸县三溪职高于2004年改制而成的事业单位，县财政只预算在职教职工的人员经费。无下属二级单位。

  泸州市天宇中等职业技术学校核定总编制38名，现在职人员总数15人，都属于事业编制，其中教师14人、事业工勤1人。退休人员34人。

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸州市天宇中等职业技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市天宇中等职业技术学校2023年收支预算总数204.23万元，较2022年收支预算总数减少9.17万元，下降4.3%，下降原因主要为人员经费减少。

（一）收入预算情况

泸州市天宇中等职业技术学校2023年收入预算总额为204.23万元，其中：一般公共预算拨款收入204.23万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸州市天宇中等职业技术学校2023年支出预算总额为204.23万元，其中：人员支出199.49万元、占97.7%，日常公用支出4.75万元、占2.3%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸州市天宇中等职业技术学校2023年财政拨款收支预算总数204.23万元，较2022年财政拨款收支预算总数减少9.17万元，下降4.3%，下降原因主要为人员经费减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入204.23万元；支出包括：一般公共服务支出140.76万元、社会保障和就业支出29.8万元、卫生健康支出16.55万元、住房保障支出17.12万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸州市天宇中等职业技术学校2023年收支预算总数204.23万元，较2022年收支预算总数减少9.17万元，下降4.3%，下降原因主要为人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出140.76万元，占68.92%；社会保障和就业支出29.8万元，占14.59%；卫生健康支出16.55万元，占8.1%；住房保障支出17.12万元。，占8.38% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为140.76万元，主要用于：事业单位人员工资支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：……。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.8万元，主要用于：事业单位人员养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.55万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.12万元，主要用于：事业单位人员住房公积金缴费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸州市天宇中等职业技术学校2023年基本支出预算总额204.23万元。

人员支出199.49万元，其中：基本工资94.94万元，津贴补贴5.15万元、绩效工资34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.82万元、职业年金缴费6.98万元、职工基本医疗保险缴费10.55万元、公务员医疗补助缴费6万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金17.12万元。

日常公用支出4.75万元，其中：工会经费1.9万元、福利费2.85万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸州市天宇中等职业技术学校2023年项目支出预算总额0万元，其中：政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸州市天宇中等职业技术学校无“三公”经费

六、政府性基金预算支出情况

泸州市天宇中等职业技术学校无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算支出情况

泸州市天宇中等职业技术学校无国有资本经营预算支出

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸州市天宇中等职业技术学校无“三公”经费

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市天宇中等职业技术学校无机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况.

泸州市天宇中等职业技术学校无政府采购预算

（三）国有资产占用情况

泸州市天宇中等职业技术学校无国有资产。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：促进学生学习成绩和综合素质全面提高，完成高考任务；制定相关教学激励方案，加强教师培训，提高教育教学质量，进一步提升师资力量，进一步完善学校软硬件设施。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸州天宇学校2023年单位预算公开表

泸州市天宇中等职业技术学校：2023年单位预算公开表.xlsx