四川省泸县第一中学

关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况.

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

（二）机构设置

四川省泸县第一中学无下属预算单位。

（三）2023年重点工作

初中、高中教育协调发展，以“省级示范校”为标杆，大幅提升教学质量，大幅增强德育实效，学校艺体飞特色发展，凸显“范”育特色校园文化。开启新高考教育教学新模式。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2023年收支预算总数5114.69万元，较2022年收支预算总数增加901.47万元，增长21.39%，增长原因主要是：提高了工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算总额为5114.69万元，其中：一般公共预算拨款收入4,335.69万元，占84.77%；事业收入779.00万元，占15.23%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算总额为5114.69万元，其中：人员支出5020.01万元、占98.15%，日常公用支出94.68万元、占1.85%，项目支出0万元。

三、财政拨款收支预算安排情况

本单位2023年财政拨款收支预算总数4,335.69万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加230.08万元，增长5.60%，增长原因主要是：提高了工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入4,335.69万元；支出包括：教育支出3,110.86 万元、社会保障和就业支出592.50 万元、卫生健康支出272.00 万元、住房保障支出360.33 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

本单位2023年收支预算总数4,335.69万元，较2022年收支预算总数增加230.08万元，增长5.60%，增长（下降）原因主要是：提高了工资标准，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3,110.86万元，占71.75%；社会保障和就业支出592.50万元，占13.67%；卫生健康支出272.00万元，占6.27%；住房保障支出360.33万元，占8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为791.43万元，主要用于：保障初中部教职工工资福利。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为2,319.43万元，主要用于：保障高中部教职工工资福利。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为480.44万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为79.88万元，主要用于：本年度退休教职工职业年金做实支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为32.18万元，主要用于：遗属人员生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为222.20万元，主要用于：教职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为49.80万元，主要用于：教职工公务员医疗补助保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为360.33万元，主要用于：教职工住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年基本支出预算总额4,335.69万元。

人员支出4,241.01万元，其中：基本工资1,893.62万元、津贴补贴126.34万元、绩效工资972.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费480.44万元、职业年金缴费79.88万元、职工基本医疗保险缴费222.20万元、公务员医疗补助缴费49.80万元、其他社会保障缴费24.02万元、住房公积金360.33万元、抚恤金29.60万元、生活补助2.58万元。

日常公用支出94.68万元，其中：工会费37.87万元、福利费56.81万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

本单位2023年项目支出预算总额0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算均为0万元。

本单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

本单位2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

本单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算均为0万元。

（二）政府采购预算安排情况

本单位政府采购预算0万元，与上年预算均0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：提高教育教学质量、改善办学条件、强化教育教学质量考核、提高教职工工作积极性。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县一中2023年单位预算公开表

四川省泸县第一中学：2023年单位预算公开表.xlsx