四川省泸县第四中学

关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

四川省泸县第四中学主要职责：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置

四川省泸县第四中学是全额拨款的一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

（三）2023年重点工作

党建水平得到新加强。 坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的思路，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想.

教育质量实现新提升。持续深入落实“双减”政策，推进初高中一体化教学研究，紧盯集智备课，抓好教学研训，不断推动课堂教学提质增效，积极发展“互联网+教育”，推进信息技术与学科教学深度整合，有效促进了教育质量提升。

办学条件发生新变化.。坚持加快学校标准化建设，不断优化教育发展环境。

安全管理得到新发展.。始终把校园安全放在第一位，坚持警钟长鸣、常抓不懈，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真落实各级关于开展安全生产大检查的通知要求，紧贴学校实际，扎实做好查风险、除隐患、防事故各项工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县四中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四川省泸县第四中学2023年收支预算总数3835.67万元，较2022年收支预算总数增加564.37万元，增长17.25%，增长原因主要为每年正常晋升工资、职称变动增加工资、教育事业收入教育收费增加。

（一）收入预算情况

四川省泸县第四中学2023年收入预算总额为3835.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3435.67万元，占89.57%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

四川省泸县第四中学2023年支出预算总额为3835.67万元，其中：人员支出3360.57万元、占87.61%，日常公用支出475.10万元、占12.39%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

四川省泸县第四中学2023年财政拨款收支预算总数3435.67万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加258.48万元，增长8.14%，增长原因主要为基本工资增长、职业年金增长。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入3435.67万元；支出包括： 教育支出2449.10万元、社会保障和就业支出486.96万元、卫生健康支出214.55万元、住房保障支出285.06万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

四川省泸县第四中学2023年收支预算总数3435.67万元，较2022年收支预算总数增加258.48万元，增长8.14%，增长原因主要为基本工资增长、职业年金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2449.1万元，占71.29%；社会保障和就业支出486.96万元，占14.17%；卫生健康支出214.55万元，占6.24%；住房保障支出285.06万元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）2023年预算数为2449.1万元，主要用于：绩效工资754.33万元、其他社会保障缴费19万元、基本工资1501.94万元、津贴补贴98.45万元、商品和服务支出75.1万元、奖励金0.28万元。（初中教育352.65万元，高中教育2096.45万元）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为486.96万元，主要用于：职业年金缴费101.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费380.08万元、生活补助5.81万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为214.55万元，主要用于：公务员医疗补助缴费38.76万元、职工基本医疗保险缴费175.79元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为285.06万元，主要用于：住房公积金285.06万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

四川省泸县第四中学2023年基本支出预算总额3435.67万元。

人员支出3360.57万元，其中：基本工资1501.94万元，津贴补贴98.45万元、绩效工资754.33万元、住房公积金285.06万元、公务员医疗补助缴费38.76万元、其他社会保障缴费19万元、职业年金缴费101.07万元、职工基本医疗保险缴费175.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费380.08万元、生活补助5.81万元、奖励金0.28万元。

日常公用支出75.1万元，其中：福利费45.06万元、工会经费30.04万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

四川省泸县第四中学2023年项目支出预算总额0万元，其中：政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省泸县第四中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动的主要原因为学校无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平（减少）0%。

（二）公务接待费与上年预算相比持平（减少）0%。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）0%。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）0%。

四川省泸县第四中学现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第四中学2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第四中学2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第四中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省泸县第四中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购预算安排情况

四川省泸县第四中学政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%、。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，四川省泸县第四中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川省泸县第四中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县四中2023年单位预算公开表

四川省泸县第四中学：2023年单位预算公开表.xlsx