四川省泸县建筑职业中专学校

关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

四川省泸县建筑职业中专学校的主要职能是实施中等职业技术教育，促进职业教育发展，开展社会培训及技能鉴定工作。

（二）机构设置

四川省泸县建筑职业中专学校是属于泸县教育局下全额拨款的一级预算事业单位。

（三）2023年重点工作

完成校区各类硬件设施的完善和教育软实力的提升,将实训基地投入正常使用。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县建筑职业中专学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省泸县建筑职业中专学校2023年收支预算总数2231.77万元，较2022年收支预算总数增加50.66万元，增长2.3%，增长原因主要为人员经费增加。

（一）收入预算情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年收入预算总额为2231.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2231.77万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年支出预算总额为2231.77万元，其中：人员支出2183.49万元、占97.9%，日常公用支出48.28万元、占2.1%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年财政拨款收支预算总数2231.77万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加50.66万元，增长2.3%，增长原因主要为人员经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入2231.77万元；支出包括：教育支出1611.69万元、社会保障和就业支出282.3万元、卫生健康支出148.59万元、住房保障支出189.19万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年收支预算总数2231.77万元，较2022年收支预算总数增加50.66万元，增长2.3%，增长原因主要为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1611.69万元，占72%；社会保障和就业支出282.3万元，占13%；卫生健康支出148.59万元，占6%；住房保障支出189.19万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）中等职业教育（项）2023年预算数为1611.69万元，主要用于发展职业教育。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为282.3万元，主要用于城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障体系巩固提升项目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为148.59万元，主要用于城乡居民基本医疗保障。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为189.19万元，主要用于城乡居民住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

四川省泸县建筑职业中专学校2023年基本支出预算总额2231.77万元。

人员支出2183.49万元，其中：基本工资965.67万元，津贴补贴69.48万元、绩效工资515.42万元、奖励金0.22万元，社会保险缴费440.23万元、住房公积金189.19万元，其他对个人和家庭的补助3.27万元。

日常公用支出48.28万元，其中：福利费28.97万元、工会经费19.31万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

四川省泸县建筑职业中专学校2023年项目支出预算总额0万元，其中：政府采购项目0万元、···。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

四川省泸县建筑职业中专学校现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县建筑职业中专学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省泸县建筑职业中专学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况

四川省泸县建筑职业中专学校政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，四川省泸县建筑职业中专学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：按照县委各项工作会议，围绕构建安全、高效、绿色、经济的现代教育体系总体目标，扎实推动项目重大部署落地落实、教育改革“头等大事”再创佳绩、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意的职业教育学校。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县建筑职业中专学校2023年单位预算公开表

四川省泸县建筑职业中专学校：2023年单位预算公开表.xlsx