四川省泸县第二中学

关于2023年单位预算编制的说明

目   录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

实施高中学历教育和初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

四川省泸县第二中学是一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

（三）2023年重点工作

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，在硬件设施上不断进行完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，并确保校园安全。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县二中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县二中2023年收支预算总数8242.56万元，较2022年收支预算总数增加923.84万元，增长12.62%，增长原因主要为人员增加及调资。

（一）收入预算情况

泸县二中2023年收入预算总额为8242.56万元，其中：一般公共预算拨款收入7557.21万元，占91.69%,；事业收入685.35万元，占比8.31%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县二中2023年支出预算总额为8242.56万元，其中：教育支出6119.47万元，占74.24%，社会保障和就业支出993.70万元、占12.06%，卫生健康支出485.95万元，占比5.90%，住房保障支出643.44万元，占比7.81%；项目支出为0。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县二中2023年财政拨款收支预算总数7557.21万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加238.49万元，增长3.260%，增长原因主要人员增加及调资。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入7557.21万元；支出包括：教育支出6119.47万元，占74.24%，社会保障和就业支出993.70万元、占12.06%，卫生健康支出485.95万元，占比5.90%，住房保障支出643.44万元，占比7.81%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县二中2023年财政拨款收支预算总数7557.21万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加238.49万元，增长3.260%，增长原因主要人员增加及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6119.47万元，占74.24%，社会保障和就业支出993.70万元、占12.06%，卫生健康支出485.95万元，占比5.90%，住房保障支出643.44万元，占比7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出2023年预算数为6119.47万元，主要用于：教职工工资津贴、工会福利。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为993.70万元，主要用于：社会保障缴费、遗属生活补助。

3.卫生健康支出2023年预算数为485.95万元，主要用于：事业单位医疗。

4.住房保障支出2023年预算数为643.44万元，主要用于：教职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县二中2023年一般公共预算基本支出7557.21万元，其中：人员经费      7013.84万元，主要包括：基本工资3345.43万元、津贴补贴68.96万元、绩效工资1808.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费857.92万元、职业年金缴费125.63万元、职工基本医疗保险缴费396.79万、公务员医疗补助缴费89.16万元、其他社会保障缴费42.90万元，住房公积金643.44万元、对个人和家庭的补助支出11.24万元。

公用经费167.67万元，主要包括：工会经费66.91万元、福利费100.36万元、其他商品服务支出0.4万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县二中2023年没有项目支出预算。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县二中2023年没有“三公”经费财政拨款预算，较2022年无变化，原因是学校无三公经费预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县二中2023年没有政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县二中2023年没有国有资本经营预算。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县二中2023年没有政府性基金预算“三公”经费支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县二中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购预算安排情况

泸县二中2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县二中共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年泸县二中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年单位总体绩效目标是：

学校管理规范，校风纯正，树德立人，注重学生个性化发展，以“艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、追求卓越”的学校精神，以“成人、成才、成杰、创造、创业”的“三成两创”办学思想，以“立德、立功、立言、尚真、尚美”的“三立两尚”的治校校训，以“专业化心理教育”、“成人式德育教育”、“高品位古典教育”、“精品级艺体教育”等特色教育品牌，以“弘毅学堂”为代表的多元人才培养模式，促进学生学习成绩和综合素质全面提高。贯彻执行国家教育方针政策，制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，对贫困学生做好资助工作，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育、促进教育事业的发展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第二中学2023年单位预算公开表

四川省泸县第二中学：2023年单位预算公开表.xlsx