泸县城东小学校关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县城东小学校是实施义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育，进行相关业务范围社会服务。

学校的重点工作是负责户籍在祥和社区（祥和路以东）、清溪社区（石鸭街村除外）、龙桥社区1-6组、建设社区（曙光小镇除外）、玉蟾村4-8组、九曲河村、小马村8-12组适龄儿童的义务教育工作，2023年学校将全面完成了招生任务，解决城区入学难问题。

（二）机构设置

泸县城东小学校是县一级预算财政补助事业单位。设有党政办、德育处、教科教务处、技装处、安保处、后勤处、体艺卫处、宣传中心、工会、团委等处室保障学校工作顺利开展。

（三）2023年重点工作

认真落实学校的教师教学和研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升； 按质按量完成市县教体局安排的教育教学方面的各项任务，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县城东小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入925.09万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：教育支出696.97万元；社会保障和就业支出98.22万元；卫生健康支出56.23万元、住房保障支出73.67万元；

泸县城东小学校2023年收支预算总数925.09万元,比2022年收支预算总数增加68.59万元，主要原因是在职职工人数增加，教师基本工资增长。

（一）收入预算情况

泸县城东小学校2023年收入预算925.09万元，其中：一般公共预算拨款收入925.09万元，占100%；

（三）支出预算情况

　泸县城东小学校2023年支出预算925.09万元，其中：基本支出925.09万元，占100%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县城东小学校2023年财政拨款收支总预算925.09万元,比2022年财政拨款收支总预算增加68.59万元，主要原因是在职职工人数增加，教师基本工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入925.09万元、本年无政府性基金预算拨款等收入；支出包括：教育支出696.97万元；社会保障和就业支出98.22万元；卫生健康支出56.23万元、住房保障支出73.67万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县城东小学校2023年一般公共预算当年拨款925.09万元，比2022年预算数增加68.59万元，主要原因是在职职工人数增加，教师基本工资增长。

　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出696.97万元，占75.34%；社会保障和就业支出98.22万元，占10.62%；卫生健康支出56.23万元，占6.08%；住房保障支出73.67万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为636.97万元，主要用于：教师基本工资357.60万元、津补贴8.58万元、绩效工资247.98万元、其他社会保障缴费4.94万元及商品服务支出中的工会经费支出7.15万元及福利费支出10.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为98.22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费98.22万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为56.23万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费45.43万元、公务员医疗补助缴费10.8万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.67万元，主要用于：教师住房公积金支出73.67万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县城东小学校2023年基本支出预算总额696.97万元。

人员经费619.09万元，主要包括：基本工资357.60万元、津贴补贴8.58万元、绩效工资247.98万元、社会保险缴费98.22万元、基本医疗保险缴费56.23万元、其他社会保障缴费4.91万元、住房公积金支出73.67万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。基本运转经费17.88万元，主要包括：工会经费7.15万元、福利费10.73万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县城东小学校2023年项目支出预算总额60万元，为学校运转费，其中：办公费10万元、电费10万元、水费5万元、物业费20万元、维修费15万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县城东小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

六、政府性基金预算支出情况

泸县城东小学校2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县城东小学校2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县城东小学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县城东小学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元。

（二）政府采购预算安排情况

泸县城东小学校政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县城东小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年泸县城东小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县城东小学校2023年单位预算公开表

泸县城东小学校：2023年单位预算公开表.xlsx