泸县城北初级中学校关于2023年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县城北初级中学校是国家九年制义务教育初级中学，全面执行关于国家初中义务教育的相关政策。

（二）机构设置

泸县城北初级中学校执行初中阶段义务教育，设三个年级；另设党政服务中心、教务处、教科处、德育处、安保处、后勤处等11个服务中心处室辅助管理，保障学校教育教学工作正常运行。

（三）2023年重点工作

1、政治引领

  ⑴.党建工作：支部（三会一课、党员佩戴党员徽章、党员生日、民主评议党员）。

  ⑵.政治学习：各种会议（年级会、集智备课）。

  ⑶.师德师风：全体教师（红线不能超越、底线不能突破）。

  ⑷.意识形态：传递正能量（网络)。

  ⑸.党员学习强国：常态化（固定时间）。

  ⑹.加强请假制度的落实：有事必请假、按程序请假。

2、安全保障

⑴.规范校门口交通、学生进出校门、校内停车等安全行为管理。

⑵.《中小学校岗位指南》责任书的清理落实。

⑶.加强晨检、午检，对缺课学生的追踪（出校7见请假条、刷脸卡〉。

⑷.防校园欺凌。

金五类学生的管理。

⑸.加强班级安全信息员的培训。

⑹.健全完善警校共育共建活动机制。

⑺疫情防控按上级有关要求处理。

3、中考目标：升学质量是学校发展的第一公信力

⑴.全县前10名1人及以上或公办学校最高分。

⑵.全县前1000名、前1500名、前2000名所占（县一诊后确定）人数，均为公办学校前两名。

⑶.艺体生特招10人以上。

⑷.各学科综合指数均进入全县前六名，总分综合指数进入全县前六名。

⑸.泸县督导评估一等奖，泸州市素质教育优秀学校。

⑹.认真组织好“一诊”考试，及时进行成绩分析（班科教师会、学科成绩分析会、分班分层家长会）。

4、教学工作

⑴.教学常规：修订备课本检查细则----突出务实的原则。

⑵.教研工作：泸县二中初中教育共同体--教研、联考 （泸县城北初中教育共同体：初三复习研讨会）。

⑶.教学竞赛：教坛新秀（第三届五星教学能手比赛）。

⑷.教学改革：在可视化技术支持下的深度学习推进规划、培训（线上）。

⑸.青年教师培养：积分制培养办法（教学、德育、科研、成绩）。

5、教学工作     

⑴.学科节与科技节（科创中心与理综组）相结合—春期科技节、秋期学科节、本期理综组开展科技节。

⑵.创建泸州市科技示范校。

⑶.继续完善修订教学质量奖励方案。

⑷.制定春期初一开设物理课、初二开设化学的相关课程安排以及评价机制。

6、德育工作     

⑴.常规：升旗仪式（表彰优秀师生）、家校共育（家长会）、初一军训(入学教育)。

⑵.心理社工机构：常规两名社工：开展个辅、团辅； 留守学生关爱活动；5.25大型心理活动； 班主任团建;  问题学生家长讲座。         

⑶.自主管理考核公示制：食堂旁（每周公示）。

⑷.五大基础文明：损坏公物（厕所、寝室、安全网）。

⑸.手机管理：坚决杜绝。

⑹.完善德育资源库。

⑺.完善教学服务中心对班主任考核的量化方案（包括阅读与写作、图书管理、控辍保学、积累本作业本检查、小组文化和考试文化检查等）。

7、后勤工作

⑴.完善科技馆设计及筹备工作。

 ⑵.临聘人员常规管理文件。

 ⑶.校史馆、后操场主席台、教室空调工程。

 ⑷.三品书屋。

 ⑸.教室门窗更换 。

 ⑹.文印室搬迁（初三教楼底楼）。

 ⑺.落实食堂值日教师陪餐制。

 ⑻.国有资产的清理登记。

8、大课间改革

⑴.时间：会振提一时间（正年第卫节镍后)。

⑵.场地：初一在前操场、初二三在后操场快、静、齐。严格要求，严肃对待。

9、新初一招生工作（入口影响出口，出口带动入口）

⑴.质量。      

⑵.数量。

 全体教师：积极参与、广泛宣传

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为1989.5万元，较上年预算增加138.34万元，增长7.47%, 增长的主要原因是2023年较2022年预算增加预算调资部分，年度薪资正常晋升。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为1989.5万元，较上年预算支出增加138.34万元，增长7.47%，增加的主要原因是2023年较2022年预算增加预算调资部分，年度薪资正常晋升。其中：人员支出1946.92万元、占97.86%，日常公用支出42.58万元、占2.14%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

2023年部门基本支出预算总额为1989.5万元。人员支出1946.92万元，其中：基本工资851.55万元，津贴补贴17.08万元、绩效工资508.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.08万元、职业年金缴费36.78万元、职工基本医疗保险缴费101.79万元、公务员医疗补助23.04万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金165.06万元；对个人和家庭的补助12.46万元；日常公用支出42.58万元，其中：工会经费17.03万元、福利费25.55万元。

2023年部门项目支出预算总额0万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

2023年一般公共预算拨款总额为1989.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算拨款教育支出1430.41万元，社会保障和就业支出269.19万元；卫生健康支出124.83万元；住房保障支出165.06万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

((单位：万元）

（

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算总额为1989.5万元。人员支出1946.92万元，其中：基本工资851.55万元，津贴补贴17.08万元、绩效工资508.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.08万元、职业年金缴费36.78万元、职工基本医疗保险缴费101.79万元、公务员医疗补助23.04万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金165.06万元；对个人和家庭的补助12.46万元；日常公用支出42.58万元，其中：工会经费17.03万元、福利费25.55万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出预算总额0万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加0万元，增长0 %。

六、政府性基金预算支出情况

泸县城北初级中学校2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县城北初级中学校2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县城北初级中学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加0万元、增长0%。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加0万元、增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县城北初级中学校共有车辆0辆其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年泸县城北初级中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县城北初级中学校2023年单位预算公开表

泸县城北初级中学校：2023年部门预算公开表.xls