泸县经济合作促进中心

关于2023年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况...........................................………………………..3

（一）主要职责...........................................…………………………….3

（二）机构设置...........................................…………………………….3

（三）2023年重点工作...........................................………………….3

二、收支预算总体情况...........................................…………………3

（一）收入预算情况...........................................…………………….4

（二）支出预算情况...........................................…………………….4

三、财政拨款收支预算安排情况..............................................4

四、一般公共预算当年拨款情况说明....................................4

（一）一般公共预算当年拨款总体情况................................4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................................5

（三）一般公共预算当年拨款具体情况................................5

（四）一般公共预算基本支出情况说明................................6

（五）一般公共预算项目支出情况说明................................7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况................................7

六、政府性基金预算支出情况........................................……….7

七、国有资本经营预算支出情况..............................................7

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况..........................7

九、其他重要事项的情况说明........................................……….7

（一）机关运行经费...........................................………………….7

（二）政府采购预算安排情况.......................................……..8

（三）国有资产占用情况........................................…………....8

（四）预算绩效情况...........................................………………….8

十、名词解释...........................................……………………………..9

附件：2023年部门预算公开表............................................10

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

（一）主要职责

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

泸县经济合作促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心），内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部。泸县经济合作促进中心核定总编制18名，其中：参公事业编制12名；事业编制6名。在职人员总数17人，其中：参公事业人员11人；事业人员6人。其他人员2名。

（三）2023年重点工作

2023年，全县力争新签约项目50个以上，其中5亿元项目10个以上，签约金额200亿元以上；实现市外国内到位资金100亿元以上；外商直接投资（FDI）到资150万美元以上；引进新注册总部企业2000家以上，助力税收增长1亿元以上。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县经济合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入866.27万元；支出包括：一般公共服务支出803.5万元、社会保障和就业支出29.87万元、卫生健康支出10.5万元、住房保障支出22.4万元。

2023年收支预算总数866.27万元，较2022年收支预算总数增加82.84万元，增长10.57%，增长原因主要为人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为866.27万元，其中：一般公共预算拨款收入866.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为866.27万元，其中：人员支264.7万元、占30.56%，日常公用支出22.07万元、占2.55%，项目支出579.5万元、占66.89%。

三、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支预算总数866.27万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加82.84万元，增长10.57%，增长原因主要为人员经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入866.27万元；支出包括：一般公共服务支出803.5万元、社会保障和就业支出29.87万元、卫生健康支出10.5万元、住房保障支出22.4万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

2023年收支预算总数866.27万元，较2022年收支预算总数增加82.84万元，增长10.57%，增长原因主要为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出803.5万元，占92.75%；社会保障和就业支出29.87万元，占3.45%；卫生健康支出10.5万元，占1.21%；住房保障支出22.4万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为161.45万元，主要用于：参公人员的人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为63.5万元，主要用于：规划展览馆日常维护和办公设备采购。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为516万元，主要用于：招商引资的会议费、商务接待费、差旅费以及驻外招商局的工作经费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为62.55万元，主要用于：事业人员的人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.87万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.64万元，主要用于：缴纳参公人员基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.82万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.04万元，主要用于：缴纳职工补充医疗保险和医疗补助款。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.4万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算总额286.77万元。

人员支出264.7万元，其中：基本工资63.73万元，津贴补贴79.68万元、绩效工资40.45万元、公务员一次性奖金3.54万元、奖励金0.03万元、基本养老保险缴费29.87万元、基本医疗保险缴费8.46万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费0.46万元、公务交通补贴8.04万元、住房公积金22.4万元、其他工资福利支出6万元。

日常公用支出22.07万元，其中：办公费5.2万元、印刷费0.8万元、水费0.5万元、电费1.3万元、邮电费4.5万元、差旅费2万元、公务接待费1.6万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.4万元、劳务费0.1万元、工会经费1.27万元、福利费1.91万元、基层党组织活动费2.29万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2023年项目支出预算总额579.5万元，其中：政府采购项目3.5万元、规划展览馆维护专项经费60万元、招商引资、上争外引工作经费516万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算2万元减少0.4万元，下降20%，变动的主要原因为厉行节约、过紧日子。

（一）因公出国（境）经费与上年均无预算。

（二）公务接待费与上年预算相比减少0.4万元。本年度公务接待费计划主要用于上级主管部门检查指导工作、其他区县、乡镇交流学习等用餐支出。

（三）公务用车运行维护费与上年均无预算。

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算22.07万元，比上年预算21.05万元增加1.02万元、增长4.85%，变动的主要原因为人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

2023政府采购预算3.5万元，比上年预算5万元减少1.5万元、下降30%，主要用于办公设备采。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，固定资产总额55.06万元。其中:通用设备类固定资产31.45万元；家具用具类固定资产23.61万元。

（四）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是：2023年，泸县经济合作促进中心将继续抢抓成渝地区双城经济圈建设和“一体两翼”特色发展战略机遇，按照“主攻产业、决战工业”的思路，以工业产业生态链“链长制”为主抓手，聚焦现代医药、能源化工、白酒酿造、建筑等主导产业，全力推进产业链招商、精准招商、以商招商，着力形成全域“大招商、招大商”的工作格局。开展“招商引资能力提升年”攻坚行动，不断加强招商一线人员素质提升，在引进优质项目上展现更多更大作为，促进全县工业经济高质量发展，助推我县“突破800亿，跻身百强县”目标早日实现。2023年，全县力争新签约项目50个以上，其中5亿元项目10个以上，签约金额200亿元以上；实现市外国内到位资金100亿元以上；外商直接投资（FDI）到资150万美元以上；引进新注册总部企业2000家以上，助力税收增长1亿元以上。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

泸县经济合作促进中心2023年部门预算公开表.xlsx