目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职责

负责指导镇（街道）开展住房保障和国有土地上房屋征收工作。负责县属行政、企事业单位职工住房补贴方案的组织实施工作。指导镇（街道）房改业务工作。负责城建档案资料的收集、征集、鉴定、整理、保管、利用。负责城建档案资料编研出版。负责城建档案资料咨询、交流、信息服务。

负责指导全县建筑产业发展，为全县建筑业、建筑企业提供服务，指导建筑业企业开展对外交流合作。负责指导全县房屋建筑和市政基础设施工程安全、文明施工技术规范、标准的执行。负责指导全县建筑类从业人员的培训教育及考核鉴定工作，负责建筑业各类人才的注册登记和资格证书发放工作，负责本县建造师、监理工程师的考前资格初审工作。负责全县建设领域新技术、新材料、新工艺、新设备、装配式建筑技术的应用推广和技术服务工作。指导全县预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件、新型墙体材料、标识门窗的绿色认证工作。指导实施本县建设科技成果或应用技术的研究开发及成果转化。组织开展装配式建筑的评估、认定工作，负责装配式建筑试点（示范）工程的实施及相关技术服务工作。组织建设科技方面的信息宣传、交流活动，开展信息咨询服务。负责全县建设工程造价人才培训。负责发布建设工程造价指数及材料价格信息。组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建和标准、建设工期定额、劳动定额和工程造价制度。负责计价解释和纠纷协调工作。负责造价咨询企业信用体系的建设和运用。协助县上重点项目建设。依据国家的法律法规和强制性标准，对全县建筑工程质量进行技术指导，对规划区内房屋建筑、市政基础设施工程质量巡查提供技术性支持和服务保障。指导协调房屋建筑、市政基础设施工程质量检测机构、鉴定机构工作。指导建设工程质量事故处理。协调建设工程质量投诉。

负责城市园林绿地、公园的养护、技术指导工作。负责指导镇（街道）园林绿化管理工作。负责园林花卉产业发展，开展园林绿化科技项目的研究、开发和推广，开展园林绿化方面的对外交流与合作，指导园林绿化企业发展。

贯彻执行国家和省、市、县有关建筑产业园的法律、法规、政策。参与制定建筑产业园发展规划及组织实施，协调解决入园企业发展中出现的问题。负责建筑产业园基础设施建设和管理，统筹推进园区建设过程中的规划、建设、环境保护、安全生产和园林绿化等工作。负责制定建筑产业园招商引资方案以及统筹建筑产业园招商引资工作。负责建筑产业园入驻企业的项目建设和管理。负责建筑产业园事务管理和公共服务。

履行政府投资200万以上的项目建设，开展项目招投标及工程质量、安全、投资、进度等全方位代建工作，项目建成交付业主使用。

承担全县房屋交易服务、数据收集处理相关工作。

承担全县白蚁防治有关工作。

（二）机构设置

泸县住房和城乡建设局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位5个（泸县物业服务中心、泸县住房和城乡建设服务中心、泸县白蚁防治所、泸县城镇园林绿化管理所、泸县住房保障和房屋征收中心），代管2个事业单位（泸县政府投资建设工程管理中心、泸县建筑产业服务中心）。

（三）2023年重点工作

培育壮大建筑业集群。以泸县建筑产业创新孵化中心（建筑总部）、 得胜乡村振兴及再就业产业基地（西南科技产业园）建设为载体，重点招引以绿色建材、装配式建筑为主的生产企业，配套完善建筑产业服务功能，推进建筑承包类、建筑生产服务类、建筑装饰维护类的全产业链建设。持续推进物业企业党组织建设，以示范类小区建设、最美物业人选树、共享空间打造、红色物业创建等为抓手，构建“以点带面、全域推进”的物业良好生态，有力推动物业行业高质量发展。扎实抓好建筑工地扬尘治理、混凝土搅拌站治理，筑牢住建领域环保底线。突出重点抓好“三年行动”巩固提升工作，突出时间抓紧抓实防汛减灾，做好汛期安全监管工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县住房城乡建设局2023年收支预算总数2990.48万元，较2022年收支预算总数增加906.82万元，增长43.52%，增长原因主要为2023年部门增加项目建设。

（一）收入预算情况

泸县住房城乡建设局2023年收入预算总额为2990.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2990.48万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县住房城乡建设局2023年支出预算总额为2990.48万元，其中：人员支出1903.21万元、占63.64%，日常公用支出177.27万元、占5.92%，项目支出910万元、占30.44%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县住房城乡建设局2023年财政拨款收支预算总数2990.48万元，较2022年财政拨款收支预算总数2083.66万元增加906.82万元，增长43.52%，增长原因主要为2023年部门增加项目建设。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入2990.48万元；支出包括：社会保障和就业支出226.34万元、卫生健康支出76.98万元、城乡社区支出2534.91万元、住房保障支出152.25

万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县住房城乡建设局2023年收支预算总数2990.48万元，较2022年收支预算总数增加906.82万元，增长43.52%，增长原因主要为2023年部门增加项目建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出226.34万元，占7.56%；卫生健康支出76.98万元，占2.59%；城乡社区支出2534.91万元，占84.76%；住房保障支出152.25万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为202.99万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.35万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为76.98万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2534.91万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为152.25万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县住房城乡建设局2023年基本支出预算总额2080.48万元。

人员支出1903.21万元，其中：基本工资473.26万元，津贴补贴145.93万元、奖金6.66万元、绩效工资644.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.99万元、职业年金缴费23.35万元、职工基本医疗保险缴费60.18万元、公务员医疗补助缴费16.80万元、 其他社会保障缴费5.68万元、 住房公积金152.25万元、 其他工资福利支出156万元、其他交通费用15.92万元、 奖励金0.07万元。

日常公用支出177.27万元，其中：办公费12.20万元、印刷费1.00万元、手续费0.15万元、水费4.50万元、电费8.60万元、邮电费10.00万元、差旅费29.00万元、维修维护费7.00万元、租赁费14.00万元、会议费0.75万元、公务接待费15.00万元、 劳务费7.00万元、工会经费9.47万元、 福利费14.19万元、 公务用车运行维护费21.00万元、 其他商品和服务支出23.41万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县住房城乡建设局2023年项目支出预算总额910万元，其中：其他运转支出532万元、县城市政设施维护经费30万元、工程项目建筑材料检测费30万元、办公设备购置18万元、市政PPP项目300万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县住房城乡建设局2023年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车运行维护费21万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。本年度公务接待费计划主要用于上级部门公务检查接待和外出招商引资接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

单位现有公务用车9辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县住房城乡建设局2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县住房城乡建设局2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县住房城乡建设局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县住房城乡建设局机关运行经费财政拨款预算177.27万元，比上年预算799.53万元减少622.26万元、下降77.82%，变动的主要原因为2023年预算编制将经常性项目经费和日常公用经费支出分开填报，2022年是合并填报，所以机关运行经费变动较大。

（二）政府采购预算安排情况

泸县住房城乡建设局政府采购预算:18万元，比上年预算持平，主要用于购置办公耗材、数据平台建设所需配套设备，保证工作的顺利开展。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县住房和城乡建设局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是：培育壮大建筑业集群。以泸县建筑产业创新孵化中心（建筑总部）、 得胜乡村振兴及再就业产业基地（西南科技产业园）建设为载体，重点招引以绿色建材、装配式建筑为主的生产企业，配套完善建筑产业服务功能，推进建筑承包类、建筑生产服务类、建筑装饰维护类的全产业链建设。持续推进物业企业党组织建设，以示范类小区建设、最美物业人选树、共享空间打造、红色物业创建等为抓手，构建“以点带面、全域推进”的物业良好生态，有力推动物业行业高质量发展。扎实抓好建筑工地扬尘治理、混凝土搅拌站治理，筑牢住建领域环保底线。突出重点抓好“三年行动”巩固提升工作，突出时间抓紧抓实防汛减灾，做好汛期安全监管工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表(1).xlsx