目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

泸县康复医院（又名泸县精神病医院、泸县优抚医院）成立于1974年，由泸县民政局举办，是泸县财政一级预算事业单位，享受县级财政差额补助。

（一） 主要职责

主要承担全县精神病患者的收治，全县精神卫生防控管理。

（二） 机构设置

医院设置办公室、财务科、总务科、精防科、门诊部、药剂科；住院部精一科、精二科、精三科；医技科、放射科、院感科、康复科等科室。

（三）2023年重点工作

2023年提高医疗服务水平，更好地为病患提供优质服务，减少因病人患病给社会带来不和谐状况。保障职工工资待遇正常发放。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县康复医院2023年收支预算总数615.09万元，较2022年收支预算总数增加510.61万元，增长488.71%，增长原因主要是新增加事业采购收支497.5万元和人员增加及工资薪金调增。

（一）收入预算情况

泸县康复医院2023年收入预算总额为615.09万元，其中：一般公共预算拨款收入117.59万元，占19.12%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县康复医院2023年支出预算总额为615.09万元，其中：人员支出117.59万元、占19.12%，日常公用支出0万元、占0%，设备设施采购项目支出497.5万元、占80.88%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县康复医疗2023年财政拨款收支预算总数117.59万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加13.11万元，增长12.55%，增长原因主要为人员增加及工资薪金调增。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入117.59万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出117.59万元、住房保障支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县康复医院2023年收支预算总数117.59万元，较2022年收支预算总数增加13.11万元，增长12.55%，增长原因主要为人员增加及工资薪金调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出117.59万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为117.59万元，主要用于：职工工资及缴纳补充医疗。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县康复医院2023年基本支出预算总额117.59万元。

人员支出117.59万元，其中：基本工资100.94万元，津贴补贴2.13万元、绩效工资9.84万元、公务员医疗补助4.68万元。

日常公用支出0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、公务接待费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县康复医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

泸县康复医院现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

无

七、国有资本经营预算支出情况

无

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购预算安排情况

泸县康复医院2023年政府采购预算总额497.5万元，其中：单位事业资金采购项目497.5万元。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，泸县康复医院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：全力救治患精神疾病的病人，减少病人痛苦，确保社会稳定，促进社会和谐，充分体现社会主义制度优越性。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年单位预算公开表

泸县康复医院2023年预算公开表(1).xlsx

泸县康复医院　　

2023年1月17日