泸县卫生健康局

关于2023年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

（一）主要职责

组织拟订国民健康政策、协调推进深化医药卫生体制改革、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定检疫传染病和监测传染病目录、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、组织制定国家药物政策和国家基本药物制度、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施、负责计划生育管理和服务工作、指导地方卫生健康工作、管理中医药事业发展。

（二）机构设置

泸县卫生健康局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位26个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位25个。

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县卫生健康局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14204.73万元、事业收入1000万元；支出包括：社会保障和就业支出337.11万元、卫生健康支出14639.16万元、住房保障支出228.47万元。泸县卫生健康局（部门）2023年收支预算总数15204.73万元，较2022年收支预算总数增长1536.02万元，增长11.24%，增长原因主要为公共卫生等项目经费投入增加。

（一）收入预算情况

泸县卫生健康局（部门）2023年收入预算总额为15,204.73万元，其中：一般公共预算拨款收入14204.73万元，占93.42%；事业收入1000万，占6.58%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县卫生健康局（部门）2023年支出预算总额为15204.73万元，其中：人员支出11820.21万元、占77.74%，日常公用支出285.52万元、占1.88%，项目支出2099万元、占13.8%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县卫生健康局（部门）2023年财政拨款收支预算总数14204.73万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加536.02万元，增长3.92%，增长原因主要为项目经费投入增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入14204.73万元；支出包括：社会保障和就业支出337.11万元、卫生健康支出13639.15万元、住房保障支出228.47万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县卫生健康局（部门）2023年收支预算总数14204.73万元，较2022年收支预算总数增加536.02万元，增长3.92%，增长原因主要为项目经费投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出337.11万元，占2.37%；卫生健康支出13639.15万元，占96.02%；住房保障支出228.47万元，占1.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为283.93万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为49.72万元。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.45万元。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为630.35万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为1527.78万元。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为410.2万元。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为435.6万元。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为6747.3万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为896.34万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为231.33万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为504.49万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023年预算数为186.45万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为90万元。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为122万元。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为100万元。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为68万元。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2023年预算数为1200万元。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.15万元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为76.99万元。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为87.17万元。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为300万元。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为228.47万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县卫生健康局（部门）2023年基本支出预算总额XX万元。

人员支出11,820.21万元，其中：基本工资9,542.51万元，津贴补贴394.65万元、绩效工资1062.36万元、奖金16.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.93万元、职业年金缴费49.72万元、职工基本医疗保险缴费102.14万元、公务员医疗补助缴费87.17万元、其他社会保障缴费9万元、住房公积金228.47万元。

日常公用支出285.52万元，其中：办公费44万元、印刷费19.8万元、水费13.5万元、电费30万元、邮电费25.5万元、物业管理费7万元、差旅费20.4万元、维修费8.3万元、公务接待费18.3万元、劳务费1.3万元、工会经费15.96万元、福利费23.94万元、公务用车维护费18万元、其他商品服务支出39.51万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县卫生健康局（部门）2023年项目支出预算总额2099万元：

1. 泸县卫生健康局（单位）2023年项目支出预算总额2019万元，其中：政府采购项目10万元、新冠疫情防控及核酸检测100万元、公共医疗卫生ppp项目政府付费300万元、中医药工作专项经费10万元、普惠托育专项补助300万元、计划生育补助资金900万元、农村妇女两癌筛查90万元、预防结核病专项15万元、预防艾滋病防治专项107万元、社区卫生服务中心采购药品、试剂和疫苗款27万元、爱卫工作经费68万元、其他运转支出92万元。

2. 泸县疾病预防控制中心（单位）2023年项目支出预算总额80万元，其中：政府采购项目8.35万元、传染病报告管理7万元、其他运转43万元、采购预算21.65万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县卫生健康局（部门）2023年“三公”经费财政拨款预算数36.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.3万元，公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车运行维护费18万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算37.3万元减少1万元，下降2.68%，变动的主要原因为公务接待费用减少。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比减少1万元。本年度公务接待费计划主要用于日常工作督导、上级各部门检查工作工作餐等。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

泸县卫生健康局（部门）现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县卫生健康局（部门）2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县卫生健康局（部门）2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县卫生健康局（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县卫生健康局（部门）机关运行经费财政拨款预算170.36万元，比上年预算增加5.86万元、增长3.56%，变动的主要原因为人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况

泸县卫生健康局（部门）政府采购预算10万元，比上年预算10万元金额不变，主要用于日常办公设备采购。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县卫生健康局（部门）共有车辆43辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备27台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是：建设健康泸县。坚持以人民健康为中心，深化医药卫生体制改革，统筹推进公立医院综合改革与高质量发展，积极推动医疗机构等级创建，力争县人民医创成三级甲等医院、潮河、云龙、兆雅中心卫生院创成二级乙等医院。深入推进基层卫生健康综合试验区建设，持续丰富紧密型县域医共体建设内涵，全面完成川南医疗卫生应急物资储备中心项目，加快推进川南公共卫生临床医疗中心建设，提高应对突发重大公共卫生事件能力。深入实施全民健康工程，全面开展全民预防保健、出生缺陷三级预防、宫颈癌三级预防服务，持续推进家庭医生签约服务，加强“两病”管理，健全医防有机融合服务模式，做实家庭医生个性化签约服务，提升群众获得感和满意度。大力实施中医药服务能力提升工程，开展中医重点专科创建，启动全国基层中医药工作示范县创建。因时因势调整优化防控策略，全面落实二十条优化措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，打造更高水平的健康泸县。     

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
‎

附件：2023年部门预算公开表(1).xlsx