目  录

一、部门基本情况 ……………………………………………1

（一）主要职责 ………………………………………………1

（二）机构设置 ………………………………………………1

（三）2023年重点工作 …………………………………………1

二、收支预算总体情况 ………………………………………2

（一）收入预算情况 …………………………………………2

（二）支出预算情况 …………………………………………2

三、财政拨款收支预算安排情况 ……………………………3

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ………………………3

（一）一般公共预算当年拨款总体情况 ……………………3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ……………………3

（三）一般公共预算当年拨款具体情况 ……………………3

（四）一般公共预算基本支出情况说明 ……………………5

（五）一般公共预算项目支出情况说明 ……………………6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 …………………6

六、政府性基金预算支出情况 ………………………………6

七、国有资本经营预算支出情况 ……………………………6

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 ………………7

九、其他重要事项的情况说明 ………………………………7

（一）机关运行经费 …………………………………………7

（二）政府采购预算安排情况 ………………………………7

（三）国有资产占用情况 ……………………………………7

（四）预算绩效情况 …………………………………………7

十、名词解释 …………………………………………………8

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

（一）主要职责

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（二）机构设置

泸县文化广电旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

（三）2023年重点工作

以“东翼”建设为抓手，强抓农文旅融合示范，立足全面融入成渝地区双城经济圈和泸永江融合发展示范区建设，依托玉龙湖等康养资源，全面建设川渝特色农旅经济走廊，推进玉龙湖周边高梁酒业基地、湖岛桃花等水果基地打造，建成乡村旅游休闲区。力争屈氏庄园创成国家4A级旅游景区，举办玉龙湖放生节和潮河金秋龙眼节活动等5次以上文化旅游节庆活动；积极促进与重庆永川区、荣昌区文化和旅游交流合作，促进两地文化旅游发展。做大做强农民演艺公共文化服务品牌。推出“石刻、石雕、奇石”三石文化名片，依托博物馆自身宣传载体传播宋代石刻文化。加快推进文化馆、图书馆新建。继续实施泸县石刻文化博览园维修加固、泸县宋代石刻博物馆展陈提升，继续开展泸县应急广播体系建设。     

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县文化广播电视和旅游局2023年收支预算总数1868.01万元，较2022年收支预算总数1492.56万元增加376.25万元，同比增长25.21%，增长原因主要为人员工资增长和保险公积金基数上调。

（一）收入预算情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年收入预算总额为1868.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1868.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年支出预算总额为1868.01万元，其中：人员支出1313.16万元、占70.3%，日常公用支出124.85万元、占6.68%，项目支出430万元、占23.02%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年财政拨款收支预算总数1868.01万元，较2022年财政拨款收支预算总数 1492.56万元增加375.45万元，增长25.15%，增长原因主要为人员工资增长和保险公积金基数上调。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1868.01万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1543.17万元、社会保障和就业支出164.88万元、卫生健康支出54.63万元、住房保障支出105.33万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年收支预算总数1868.01万元，较2022年收支预算总数1492.56万元增加375.45万元，增长25.15%，增长原因主要为人员工资增长和保险公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1543.17万元，占82.61%；社会保障和就业支出164.88万元，占8.83%；卫生健康支出54.63万元，占2.92%；住房保障支出105.33万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为543.47万元，主要用于：行政人员工资奖金津补贴及办公费用等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为46万元，主要用于：房租等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为35万元，主要用于：图书馆活动开展及购书等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为698.71万元，主要用于：事业人员工资奖金津补贴及群众文化等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为40万元，主要用于：旅游宣传、文化旅游市场管理等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为30万元，主要用于：县级文物保护等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为150万元，主要用于：泸县宋代石刻博物馆、屈氏庄园博物馆运转等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于：退休人员公用经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为140.44万元，主要用于：养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.14万元，主要用于：职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.89万元，主要用于：遗属补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.72万元，主要用于行政人员医保缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为28.07万元，主要用于事业人员医保缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.07万元，主要用于行政事业人员补充医保缴费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.33万元，主要用于：住房公积金缴费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县文化广播电视和旅游局2023年基本支出预算总额1438.01万元。

人员支出1313.16万元，其中：基本工资329.86万元，津贴补贴186.02万元、奖金8.94万元、绩效工资354.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.44万元、职业年金缴费23.14万元、职工基本医疗保险缴费41.79万元、公务员医疗补助缴费12.84万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金105.33万元、其他工资福利支出84万元、其他交通费用22万元、生活补助0.89万元、奖励金0.04万元。

日常公用支出124.85万元，其中：办公费17万元、印刷费8万元、水费1.8万元、电费14.2万元、邮电费15万元、差旅费11万元、维修（护）费3万元、公务接待费20万元、工会经费6.6万元、福利费9.9万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出14.85万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县文化广播电视和旅游局年项目支出预算总额43万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算23.5万元相同

泸县文化广播电视和旅游局现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，流动图书车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年国有资本经营预算安排支出万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县文化广播电视和旅游局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县文化广播电视和旅游局机关运行经费财政拨款预算124.85万元，比上年预算123.28万元增加1.57万元、增长1.27%。

（二）政府采购预算安排情况

泸县文化广播电视和旅游局政府采购预算10万元，比上年预算10万元相同。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是：以“东翼”建设为抓手，强抓农文旅融合示范，立足全面融入成渝地区双城经济圈和泸永江融合发展示范区建设，依托玉龙湖等康养资源，全面建设川渝特色农旅经济走廊，推进玉龙湖周边高梁酒业基地、湖岛桃花等水果基地打造，建成乡村旅游休闲区。力争屈氏庄园创成国家4A级旅游景区，举办玉龙湖放生节和潮河金秋龙眼节活动等5次以上文化旅游节庆活动；积极促进与重庆永川区、荣昌区文化和旅游交流合作，促进两地文化旅游发展。做大做强农民演艺公共文化服务品牌。推出“石刻、石雕、奇石”三石文化名片，依托博物馆自身宣传载体传播宋代石刻文化。加快推进文化馆、图书馆新建。继续实施泸县石刻文化博览园维修加固、泸县宋代石刻博物馆展陈提升，继续开展泸县应急广播体系建设。     

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表

泸县文化广播电视和旅游局2023年部门预算公开表.xlsx