泸州医药产业园区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况 

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园有关行政管理办法；

（2）负责医药产业园行政管理；

（3）负责医药产业园规划的组织实施；

（4）负责医药产业园基础设施建设和管理；

（5）负责医药产业园入驻企业的项目建设和管理；

（6）负责医药产业园招商引资；

（7）负责医药产业园社会事务管理；

（8）负责医药产业园财务管理；

（9）负责协调、监督有关部门设立的医药产业园服务管理机构的工作；

（10）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

（11）承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

泸州医药产业园区管理委员会属县级一级行政单位，下设有泸州医药产业园区服务中心，为非独立核算的财政全额拨款事业单位。医药产业园下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心内设有人才服务股、创业孵化股、企业服务股、产业发展股等四个部门。

（三）2023年重点工作

1.紧盯项目立园，打造招商引资新高地。一是建强人才队伍，提升招商实效。组建市县医药产业招商专班，前往广东、福建、山东等地召开医药专题大型招商推介会1—2次。二是立足优势资源，拓展招商渠道。依托人脉优势招商，加大与市内高校、科研院所、医院以及园区企业的沟通合作，打通“高校+医院+企业+园区”联合招商渠道。三是坚持开放合作，打开招商市场。用好商（协）会资源，用活专业招商平台，深化交流合作，不断扩大“朋友圈”。

2.坚持基础先行，打好项目建设攻坚战。一是持续完善基础配套。二是提升政务服务能力。三是加快重点项目建设。2023年，计划实施重点项目15个，总投资12.34亿元。

3.围绕创新驱动，构建产业发展新格局。一是聚力完善研发平台。聚焦产业承接能力和科技成果转化，整合集聚园区内各大创新及服务平台，将各类工程中心、研发中心、检测中心等平台建设与技术创新联盟有机结合，打造联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的科技创新平台。二是加快在研项目落地。三是创新开发衍生产品。

4.聚焦服务提质，营造企业发展好环境。一是精准指导，优化存量。二是精准服务，提升质量。三是精准培育，增加数量。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸州医药产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

泸州医药产业园区管理委员会2023年收支预算总额为698.81万元，较上年预算增加134.52万元，增长23.8%，增长的主要原因是职工基础绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年收入预算总额为698.81万元，其中：一般公共预算拨款收入698.81万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年支出预算总额为698.81万元，其中：人员支出458.79万元、占65.6%，日常公用支出39.02万元、占5.6%，项目支出201.00万元、占28.8%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年财政拨款收支预算总数698.81万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加134.52万元，增长23.8%，增长原因主要为职工基础绩效纳入年初预算。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入698.81万元；支出包括：社会保障和就业支出53.64万元、卫生健康支出19.34万元、资源勘探工业信息等支出585.60万元、住房保障支出40.23万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年收支预算总数698.81万元，较2022年收支预算总数增加134.52万元，增长23.8%，增长原因主要为职工基础绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出698.81万元，占100%；社会保障和就业支出53.64万元，占7.7%；卫生健康支出19.34万元，占2.8%；资源勘探工业信息等支出585.60万元，占83.8%；住房保障支出40.23万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.64万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.19万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.43万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.72万元，主要用于职工附加医疗保险缴费支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023年预算数为384.60万元，主要用于人员工资、津补贴、公用经费等支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023年预算数为201.00万元，主要用于：上争外引、招商引资、项目建设前期手续办理及零星维修、安全环保、流动现场会、党建工作等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.23万元，主要用于职工住房公积金单位负担部分。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸州医药产业园区管理委员会2023年基本支出预算总额497.81万元。

人员支出458.79万元，其中：基本工资120.04万元、津贴补贴73.81万元、奖金3.30万元、绩效工资138.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.64万元、职工基本医疗保险缴费15.62万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金40.23万元、公务员交通补助8.51万元、奖励金0.01万元。

日常公用支出39.02万元，其中：办公费18.00万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费3.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费1.80万元、工会经费2.40万元、福利费3.60万元、党建工作经费4.22万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸州医药产业园区管理委员会2023年项目支出预算总额201万元，其中：政府采购项目9.50万元、园区项目前期要素保障经费50万元、招商引资经费85万元、宣传经费9.5万元、创新创业服务中心大楼运行费10万元、非公党建组织党建工作经费2万元、安全环保经费16万元、上争外引经费10万元、流动现场会经费9万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数1.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算1.8万元持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。本年度公务接待费计划主要用于接待省食药监局、市政协、市科知局等到园区调研的餐费、车船费等。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

泸州医药产业园区管理委员会现有公务用车1辆（该车所有人是机关事务服务中心，委托医药产业园代管），其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州医药产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算39.02万元，比上年预算38.05万元增加0.97万元、增长2.5%，变动的主要原因为人员工资增长导致的工会经费、福利费和党建工作经费增加。

（二）政府采购预算安排情况

泸州医药产业园区管理委员会政府采购预算9.5万元，与上年预算9.5万元持平，主要用于采购办公用电脑、打印机和办公桌椅等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，泸州医药产业园区管理委员会固定资产总额71.11万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（该车所有人市机关事务服务中心，委托医药产业园代管）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标是：医药产业园将主动融入成渝地区双城经济圈建设，贯彻落实省委、市委关于建设区域医药健康中心和县委工作会议精神的决策部署，坚定医药产业发展信心，坚持以生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业为支撑，以医贸流通、物资储备等链条为配套，打造“3+N”医药产业体系，全力建设“两谷基地”产业集群，全力聚焦招商引资、项目建设、优化服务三大抓手，着力提升园区综合竞等相关作。2023年，力争实现主营业务收入250亿元，招引项目12个，计划完成省市县重点建设项目15个。到2025年，培育孵化一批细分行业和细分市场领军企业、单项冠军和“小巨人”企业，力争上市公司3家，努力实现新增规上企业25家，高新技术企业50家，力争税收5亿元以上企业1家、2亿元以上企业1家、千万以上企业5家，全力打造千亿量级医药园区，走在国省专业园区前列，助力打造泸州医药健康区域中心。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：医药产业园2023年部门预算公开表.xlsx

                                                         泸州医药产业园区管理委员会

                                                                 2023年1月11日