目录

公开时间：2022年12月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2021年决算公开报表.xls

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2021年度，在镇党委、政府的领导下,在上级主管部门指导下,认真贯彻党的各项路线、方针政策,以习近平新时代中国特色社会主义思想及科学发展观为指导,以人为本紧紧围绕创建和谐社会主义社会为宏伟目标,充分发挥财政职能作用。

二、机构设置

泸县玄滩镇人民政府行政单位2个，事业单位11个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22036.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少222.15万元，下降2%。主要变动原因是上级财政拨款经费减少，政府性基金预算财政拨款减少，项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入11018.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9692.62万元，占87.9%；政府性基金预算财政拨款收入1325.82万元，占12.1%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11018.44万元，其中：基本支出8079.44万元，占73%；项目支出2939万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22036.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少222.15万元，下降2%。主要变动原因是上级财政拨款经费减少，政府性基金预算财政拨款减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9692.62万元，占本年支出合计的87.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少4.47万元，下降1%。主要变动原因是镇级一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9692.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出650万元，占8%；教育支出6359.84万元，占61%；文化旅游体育与传媒支出55.83万元，占1%；社会保障和就业支出594.42万元，占7%；卫生健康支出407.68万元，占4%；住房保障支出219万元，占3%；节能环保支出25.97万元，占2%；农林水支出1349.59万元，占12%；交通运输支出30.29万元，占3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9692.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为650万元。完成年初预算100%。

2.教育: 支出决算为6359.84万元。完成年初预算100%。

    3.文化旅游体育与传媒：支出决算为55.83万元。完成年初预算100%

4.社会保障和就业: 支出决算为594.42万元。完成年初预算100%。

5.卫生健康:支出决算为407.68万元。完成年初预算100%。

6. 住房保障：支出决算为219万元。完成年初预算100%。

7. 节能环保：支出决算为25.97万元。完成年初预算100%。

8. 农林水：支出决算为1349.59万元。完成年初预算100%。

9.交通运输：支出决算为30.29万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8079.44万元，其中：

人员经费7140.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费939.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占40%；公务接待费支出决算9.69万元，占60%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少38.86万元，下降85%。主要原因是2020年新购置两辆公务用车，2021年未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出9.69万元，完成预算100%。公务接待

费支出决算比2020年持平。

3. 国内公务接待支出9.69万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待128批次，1408人次（不包括陪同人员），共计支出9.69万元。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1325.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，玄滩镇机关运行经费支出939.21万元，与2020年略有减少。主要原因是严格控制机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，泸县玄滩镇人民政府采购支出总额1507.76万元，其中：政府采购货物支出71.85万元；政府采购工程支出613.4万元；政府采购服务支出822.51万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玄滩镇共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对涂场学校教学楼工程、农村修建垃圾坑、耕地地力保护补贴、2021年实际种粮补贴、稻谷补贴等16个项目开展绩效自评，共涉及资金2939万元。
    2.项目绩效自评结果。
    根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3000万元，执行数2939万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施，学校安全、教学环境得到明显提高，加大了基本农田永久保护力度，增加了农民收入。通过污水管网改造，完善场镇功能，改善居民生活环境。发现的问题及原因：仍需改善农村人居环境、建立环境卫生综合整治长效机制、提升群众满意度等。下一步改进措施：提升环境治理水平、推动重点项目建设、推进全面建成小康社会、乡村振兴工作再上新台阶，建设美丽、和谐、富饶的新玄滩。

     第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸州市泸县玄滩镇人民政府

2021年部门预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

玄滩镇人民政府含13个独立核算机构，其中行政2个、事业11个，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构职能

本单位主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（三）人员概况

本镇机关行政年末实有63人；事业年末实有497人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

玄滩镇人民政府2021年年初预算财政拨款收入11016.6万元，其中：一般公共预算收入9690.8万元，政府性基金预算收入1325.8万元。全年实际收入11018.44万元，占年初预算任务的100%，其中：一般公共预算收入9692.62万元，政府性基金收入1325.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

玄滩镇人民政府2021年年初预算财政拨款支出11016.6万元，其中：一般公共预算支出9690.8万元，政府性基金预算支出1325.8万元。全年实际支出11018.44万元，占年初预算任务的100%，其中：一般公共预算收入9692.62万元，政府性基金收入1325.82万元。

其中：基本支出8079.44万元，占73%；项目支出2939万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效

玄滩镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求，2021年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

（1）预算编制准确性。

玄滩镇人民政府2021年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数9690.8万元，调整预算数9692.62万元，决算数9692.62万元。预算编制准确率为99%。

（2）部门预算审查、公开情况。

2021年预算通过人大审查、批复并及时挂网公开。

3.绩效目标

按照2021年度预算编制通知要求，玄滩镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标，但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、量化。

（二）预算执行情况

1.预算执行总体情况

玄滩镇人民政府2021年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数9690.8万元，调整预算数9692.62万元，决算数9692.62万元，执行率100%。

2.中期评估情况

无中期评估调整情况。

3.“三公”经费预算执行情况

2021年，玄滩镇人民政府“三公”经费预算16.2万元，实际支出16.18万元，为预算的100%，与2020年相比减少38.86万元，主要是未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出6.49万元，为预算的100%,；公务接待费支出9.69万元，为预算的100%。

（三）综合绩效情况

1.政府采购情况

2021年度，泸县玄滩镇人民政府采购支出总额1507.76万元，其中：政府采购货物支出71.85万元；政府采购工程支出613.4万元；政府采购服务支出822.51万元。实际执行与政府采购预算的一致性为100%。我镇采购严格按照规定按程序采购，无违规采购现象。

2.非税收入执行情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。

3.资产管理情况

（1）资产管理信息系统建设情况。玄滩镇人民政府2021已将单位国有资产纳入系统管理。经查资产管理信息系统，2021年汇总资产负债表固定资产原值5433.5万元，与固定资产原值金额一致，2021年固定资产变动情况已在系统中作反映并上报，玄滩镇人民政府确定了专人负责资产管理信息系统。

（2）行政事业单位资产报表上报情况。2021年行政事业单位资产报表，其资产数据与决算报表数据一致。

4.内控制度管理情况

制定了财务管理办法，对经费管理、财务报销、会计管理、财务审核、复核等进行了规定。经查阅会计凭证及有关资料，该部门制度执行情况较好。

5.信息公开情况

经查看泸州市泸县政府公众信息网站，玄滩镇人民政府按照时限要求及时公开了2021年部门预算情况。

6.绩效评价情况

按照要求，玄滩镇人民政府认真开展了绩效自评工作。

（四）财务管理情况

我镇财务管理制度健全，按照国家相关法律法规，制定了机关财务管理制度、政府采购内部控制管理制度，并严格按制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，玄滩镇人民政府预决算编制基本准确，支出管理较规范，内控制度基本完善,预算、资产管理等工作按时按要求完成，部门整体绩效较好，但仍有一定不足，自评得分为91分(见附件1)。

（二）存在问题

1. 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在差异。

2.项目绩效目标不够明确、量化。对经费预算的测算过程不够明确，预算执行不够严格，达成效果不够具体和量化。

3.“三公”经费有待更严格控制。

（三）改进措施

1.提高预算编制质量。严格实施项目绩效目标控制，项目绩效目标要反映经费预算增减变动原因，必须详细反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程。

2.提高预算编制准确性。年初应当全面准确评估单位当年所需支出、最大程度保障各个部门、各个项目预算支出。

3.进一步严控“三公”经费支出不放松。加强经费支出的审核，细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。

4.增强资金支出责任意识和绩效观念。提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内财政资金的合理分配与有效使用。

玄滩镇人民政府

2022年4月29日   

项目支出绩效自评报告

（泸县玄滩镇第二批省级大中型水库移民后期扶持资金到户项目）

一、项目概况

为贯彻落实大中型水库移民后期扶持政策，切实解决移民发展的突出问题和薄弱环节，建设美丽移民村，满足移民群众对美好生活的更高需求，助力全面推进乡村振兴，实施了泸县玄滩镇第二批省级大中型水库移民后期扶持资金到户项目。

（一）项目资金申报及批复情况

玄滩镇第二批省级大中型水库移民后期扶持资金到户项目年初预算资金64万元。项目在泸县玄滩镇黄坭村建设0.8公里公路和长70米、宽60厘米、高2米的条石塘坎。2021年10月25日经泸县发改行审[2021]228号文件批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

2021年10月25日，收到省第二批省级大中型水库移民后期扶持资金为为贯彻落实大中型水库移民后期扶持政策，切实解决移民发展的突出问题和薄弱环节，计划在泸县玄滩镇黄坭村建设0.8公里公路和长70米、宽60厘米、高2米的条石塘坎。

（三）项目资金申报相符性

2021年12月26日，经过对该项目现场初验，施工方已按合同要求竣工。涉及补助金额51.89万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金64万元，验收后实际补助金额51.89万元。

2．资金使用。施工方已按合同要求竣工。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由扶贫办根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施，工程项目完成50%时，可拨付全部合同款的30%，经镇级验收后拨付30%，另外10%为质保金，在质保期（一年）结束后无息拨付余额。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收。

（二）项目效益情况。

效益：通过项目建设，切实解决移民发展的突出问题和薄弱环节，建设美丽移民村，满足移民群众对美好生活的更高需求。

群众满意度：项目的建设全面巩固脱贫成效。群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部分贫困户参与意愿较弱、“等靠要”思想严重。部分贫困户不愿自己投工投劳，依赖政府包揽，坐等成果，项目完工后个别“未投工投劳"的贫困户表示未达到其期望的效果。

（二）相关建议

正确引导贫困群众的预期，坚持尽力而为、量力而行，避免出现“一头热、一头冷”现象。通过生产知识的宣传、科学技术的推广、劳动素质的培养、职业技能的培训、经营意识的再造等手段，提升贫困群众的综合素质，充分调动群众的积极性和主动性，增强贫困群众自主脱贫的内在动力和自我发展能力。目录

公开时间：2022年12月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2021年度，在镇党委、政府的领导下,在上级主管部门指导下,认真贯彻党的各项路线、方针政策,以习近平新时代中国特色社会主义思想及科学发展观为指导,以人为本紧紧围绕创建和谐社会主义社会为宏伟目标,充分发挥财政职能作用。

二、机构设置

泸县玄滩镇人民政府行政单位2个，事业单位11个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22036.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少222.15万元，下降2%。主要变动原因是上级财政拨款经费减少，政府性基金预算财政拨款减少，项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入11018.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9692.62万元，占87.9%；政府性基金预算财政拨款收入1325.82万元，占12.1%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11018.44万元，其中：基本支出8079.44万元，占73%；项目支出2939万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22036.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少222.15万元，下降2%。主要变动原因是上级财政拨款经费减少，政府性基金预算财政拨款减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9692.62万元，占本年支出合计的87.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少4.47万元，下降1%。主要变动原因是镇级一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9692.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出650万元，占8%；教育支出6359.84万元，占61%；文化旅游体育与传媒支出55.83万元，占1%；社会保障和就业支出594.42万元，占7%；卫生健康支出407.68万元，占4%；住房保障支出219万元，占3%；节能环保支出25.97万元，占2%；农林水支出1349.59万元，占12%；交通运输支出30.29万元，占3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9692.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为650万元。完成年初预算100%。

2.教育: 支出决算为6359.84万元。完成年初预算100%。

    3.文化旅游体育与传媒：支出决算为55.83万元。完成年初预算100%

4.社会保障和就业: 支出决算为594.42万元。完成年初预算100%。

5.卫生健康:支出决算为407.68万元。完成年初预算100%。

6. 住房保障：支出决算为219万元。完成年初预算100%。

7. 节能环保：支出决算为25.97万元。完成年初预算100%。

8. 农林水：支出决算为1349.59万元。完成年初预算100%。

9.交通运输：支出决算为30.29万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8079.44万元，其中：

人员经费7140.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费939.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占40%；公务接待费支出决算9.69万元，占60%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少38.86万元，下降85%。主要原因是2020年新购置两辆公务用车，2021年未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出9.69万元，完成预算100%。公务接待

费支出决算比2020年持平。

3. 国内公务接待支出9.69万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待128批次，1408人次（不包括陪同人员），共计支出9.69万元。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1325.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，玄滩镇机关运行经费支出939.21万元，与2020年略有减少。主要原因是严格控制机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，泸县玄滩镇人民政府采购支出总额1507.76万元，其中：政府采购货物支出71.85万元；政府采购工程支出613.4万元；政府采购服务支出822.51万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玄滩镇共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对涂场学校教学楼工程、农村修建垃圾坑、耕地地力保护补贴、2021年实际种粮补贴、稻谷补贴等16个项目开展绩效自评，共涉及资金2939万元。
    2.项目绩效自评结果。
    根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3000万元，执行数2939万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施，学校安全、教学环境得到明显提高，加大了基本农田永久保护力度，增加了农民收入。通过污水管网改造，完善场镇功能，改善居民生活环境。发现的问题及原因：仍需改善农村人居环境、建立环境卫生综合整治长效机制、提升群众满意度等。下一步改进措施：提升环境治理水平、推动重点项目建设、推进全面建成小康社会、乡村振兴工作再上新台阶，建设美丽、和谐、富饶的新玄滩。

     第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸州市泸县玄滩镇人民政府

2021年部门预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

玄滩镇人民政府含13个独立核算机构，其中行政2个、事业11个，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构职能

本单位主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（三）人员概况

本镇机关行政年末实有63人；事业年末实有497人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

玄滩镇人民政府2021年年初预算财政拨款收入11016.6万元，其中：一般公共预算收入9690.8万元，政府性基金预算收入1325.8万元。全年实际收入11018.44万元，占年初预算任务的100%，其中：一般公共预算收入9692.62万元，政府性基金收入1325.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

玄滩镇人民政府2021年年初预算财政拨款支出11016.6万元，其中：一般公共预算支出9690.8万元，政府性基金预算支出1325.8万元。全年实际支出11018.44万元，占年初预算任务的100%，其中：一般公共预算收入9692.62万元，政府性基金收入1325.82万元。

其中：基本支出8079.44万元，占73%；项目支出2939万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效

玄滩镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求，2021年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

（1）预算编制准确性。

玄滩镇人民政府2021年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数9690.8万元，调整预算数9692.62万元，决算数9692.62万元。预算编制准确率为99%。

（2）部门预算审查、公开情况。

2021年预算通过人大审查、批复并及时挂网公开。

3.绩效目标

按照2021年度预算编制通知要求，玄滩镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标，但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、量化。

（二）预算执行情况

1.预算执行总体情况

玄滩镇人民政府2021年初政府本级年初一般公共预算支出年初预算数9690.8万元，调整预算数9692.62万元，决算数9692.62万元，执行率100%。

2.中期评估情况

无中期评估调整情况。

3.“三公”经费预算执行情况

2021年，玄滩镇人民政府“三公”经费预算16.2万元，实际支出16.18万元，为预算的100%，与2020年相比减少38.86万元，主要是未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出6.49万元，为预算的100%,；公务接待费支出9.69万元，为预算的100%。

（三）综合绩效情况

1.政府采购情况

2021年度，泸县玄滩镇人民政府采购支出总额1507.76万元，其中：政府采购货物支出71.85万元；政府采购工程支出613.4万元；政府采购服务支出822.51万元。实际执行与政府采购预算的一致性为100%。我镇采购严格按照规定按程序采购，无违规采购现象。

2.非税收入执行情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。

3.资产管理情况

（1）资产管理信息系统建设情况。玄滩镇人民政府2021已将单位国有资产纳入系统管理。经查资产管理信息系统，2021年汇总资产负债表固定资产原值5433.5万元，与固定资产原值金额一致，2021年固定资产变动情况已在系统中作反映并上报，玄滩镇人民政府确定了专人负责资产管理信息系统。

（2）行政事业单位资产报表上报情况。2021年行政事业单位资产报表，其资产数据与决算报表数据一致。

4.内控制度管理情况

制定了财务管理办法，对经费管理、财务报销、会计管理、财务审核、复核等进行了规定。经查阅会计凭证及有关资料，该部门制度执行情况较好。

5.信息公开情况

经查看泸州市泸县政府公众信息网站，玄滩镇人民政府按照时限要求及时公开了2021年部门预算情况。

6.绩效评价情况

按照要求，玄滩镇人民政府认真开展了绩效自评工作。

（四）财务管理情况

我镇财务管理制度健全，按照国家相关法律法规，制定了机关财务管理制度、政府采购内部控制管理制度，并严格按制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，玄滩镇人民政府预决算编制基本准确，支出管理较规范，内控制度基本完善,预算、资产管理等工作按时按要求完成，部门整体绩效较好，但仍有一定不足，自评得分为91分(见附件1)。

（二）存在问题

1. 预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在差异。

2.项目绩效目标不够明确、量化。对经费预算的测算过程不够明确，预算执行不够严格，达成效果不够具体和量化。

3.“三公”经费有待更严格控制。

（三）改进措施

1.提高预算编制质量。严格实施项目绩效目标控制，项目绩效目标要反映经费预算增减变动原因，必须详细反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程。

2.提高预算编制准确性。年初应当全面准确评估单位当年所需支出、最大程度保障各个部门、各个项目预算支出。

3.进一步严控“三公”经费支出不放松。加强经费支出的审核，细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。

4.增强资金支出责任意识和绩效观念。提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内财政资金的合理分配与有效使用。

玄滩镇人民政府

2022年4月29日   

项目支出绩效自评报告

（泸县玄滩镇第二批省级大中型水库移民后期扶持资金到户项目）

一、项目概况

为贯彻落实大中型水库移民后期扶持政策，切实解决移民发展的突出问题和薄弱环节，建设美丽移民村，满足移民群众对美好生活的更高需求，助力全面推进乡村振兴，实施了泸县玄滩镇第二批省级大中型水库移民后期扶持资金到户项目。

（一）项目资金申报及批复情况

玄滩镇第二批省级大中型水库移民后期扶持资金到户项目年初预算资金64万元。项目在泸县玄滩镇黄坭村建设0.8公里公路和长70米、宽60厘米、高2米的条石塘坎。2021年10月25日经泸县发改行审[2021]228号文件批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

2021年10月25日，收到省第二批省级大中型水库移民后期扶持资金为为贯彻落实大中型水库移民后期扶持政策，切实解决移民发展的突出问题和薄弱环节，计划在泸县玄滩镇黄坭村建设0.8公里公路和长70米、宽60厘米、高2米的条石塘坎。

（三）项目资金申报相符性

2021年12月26日，经过对该项目现场初验，施工方已按合同要求竣工。涉及补助金额51.89万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金64万元，验收后实际补助金额51.89万元。

2．资金使用。施工方已按合同要求竣工。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由扶贫办根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施，工程项目完成50%时，可拨付全部合同款的30%，经镇级验收后拨付30%，另外10%为质保金，在质保期（一年）结束后无息拨付余额。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收。

（二）项目效益情况。

效益：通过项目建设，切实解决移民发展的突出问题和薄弱环节，建设美丽移民村，满足移民群众对美好生活的更高需求。

群众满意度：项目的建设全面巩固脱贫成效。群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部分贫困户参与意愿较弱、“等靠要”思想严重。部分贫困户不愿自己投工投劳，依赖政府包揽，坐等成果，项目完工后个别“未投工投劳"的贫困户表示未达到其期望的效果。

（二）相关建议

正确引导贫困群众的预期，坚持尽力而为、量力而行，避免出现“一头热、一头冷”现象。通过生产知识的宣传、科学技术的推广、劳动素质的培养、职业技能的培训、经营意识的再造等手段，提升贫困群众的综合素质，充分调动群众的积极性和主动性，增强贫困群众自主脱贫的内在动力和自我发展能力。