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公开时间：2022年12月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.党建工作办公室（党政办公室）。负责指导基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。
    2.综合行政执法办公室（生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室）。负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。
    3.社会事务办公室（行政审批办公室）。负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。
    4.社会治理办公室。负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。
    5.经济发展办公室（统计站）。负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。
    6.乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、农业农村工作办公室）。负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。
    7.财政所。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

8.便民服务中心。负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作。承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作。

镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置，确保有专人负责相关工作；镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、抗震救灾初战告捷，坚定步伐开启高效重建

2、项目建设势头强劲，积蓄动能助推产业升级

3、城乡建设齐驱并进，紧盯关键加快全域振兴

4、改革开放纵深推进，强化整合释放发展动力

5、民生质量不断改善，夯实基础提升群众三感

二、机构设置

泸州市泸县得胜镇人民政府，设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.泸州市泸县得胜镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8839.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加69.3万元，上升0.79%。主要变动原因是资金调整

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计8839.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,719.15万元，占98.64%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占1.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8,839.15万元，其中：基本支出7,206.39万元，81.53占%；项目支出1,632.77万元，占18.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8,839.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.3万元，上升0.79%。主要变动原因是资金调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出8,719.15万元，占本年支出合计的98.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加702.3万元，上升8.76%。主要变动原因是资金调整.

2021年一般公共预算财政拨款支出8,719.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出930.82万元，占10.68%；教育支出（类）4,574.20万元，占52.46%；社会保障和就业（类）支出815.96万元，占9.36%；卫生健康支出433.19万元，占4.97%；住房保障支出418.17万元，占4.8%；节能环保支出210.00万元，占2.41%；农林水支出1,021.16万元，占11.71%；交通运输支出18.23万元，占0.21%；资源勘探工业信息等支出220.00万元，占2.52%。

2021年一般公共预算支出决算数为8,719.15，完成预算100%。其中：

1.一般公共事务支出930.82万元，其中：政府办公室及相关机构事务924.42万元。

2.教育支出4,574.20万元，其中：学前教育444.78万元，小学教育1,677.09万元，初中教育2,452.33万元。

3.社会保障和就业支出815.96万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出633.50万元，其他行政事业单位养老支出182.46万元。

4.卫生健康支出433.19万元，其中：行政单位医疗支出59.99万元，事业单位医疗支出357.36万元。

5.节能环保支出210.00万元，其中：污染防治支出125.00万元，自然生态保护55.00万元，其他节能环保支出30.00万元。

6.农林水支出1,021.16万元，其中：农业农村支出585.40万元，对村民委员会和村党支部支出220.37万元， 其他农村综合改革支出16.50万元，目标价格补贴79.88万元。

8.交通运输支出18.23万元。

9.资源勘探工业信息等支出220.00万元。

10.住房保障支出418.17万元，其中：住房公积金支出418.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7206.38万元，其中：

人员经费6275.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费930.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为40.90万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是资金调整。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.84万元，占80.29%；公务接待费支出决算8.06万元，占19.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.84万元,完成预算99.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加16万元，上升95.01%。主要原因是资金调整。

其中：公务用车购置支出24.08万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.76万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.06万元，完成预算99.88%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.12%。主要原因是资金调整。其中：

国内公务接待支出8.06万元，主要用于日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次，1,246人次（不包括陪同人员），共计支出8.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出120万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，泸县得胜镇人民政府采购支出总额179.53万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出142.63万元、政府采购服务支出0.07万元。主要用于日常办公用品、村级道路修建等。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸县得胜镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    根据预算绩效管理要求，按照省、市、县相关会议精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展,实现提高财政资金使用效益的目标，将有限的资金重点放在改善民生上，为人民当好家理好财，提高人民群众对财政资金使用的满意度。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县得胜镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

泸县得胜镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇2021年机构为1个单位，其中行政单位1个，事业单位7个。与2020年相比，减少0个机构。

（二）机构职能。

 1.党建工作办公室（党政办公室）。负责指导基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。
    2.综合行政执法办公室（生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室）。负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。
    3.社会事务办公室（行政审批办公室）。负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。
    4.社会治理办公室。负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。
    5.经济发展办公室（统计站）。负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。
    6.乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、农业农村工作办公室）。负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。
    7.财政所。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

8.便民服务中心。负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作。承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作。

镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置，确保有专人负责相关工作；镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。

（三）人员概况。

2021年得胜镇实有在职人员380人，其中：机关行政在职47人；事业在职333人（其中：教师291人，初中97人，小学172人，幼儿园22人；机关事业人员42人。）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计8,839.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,719.15万元，占98.64%；政府性基金预算财政拨款收入120.00万元，占1.36%

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计8,839.15万元，其中：基本支出7,206.39万元，占81.53%；项目支出1512.77万元，占17.11%；基金预算支出120.00万元，占1.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年预算编制严格按照县财政局下发的文件要求，结合本单位实际，从严从紧编制预算。2021年我镇预算按期编制并在规定期限内在泸县人民政府网站完成部门预算公开工作。2021年部门决算已于2022年1月在县财政局集中完成编制并提交审核。

 认真编制2021年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了2021年度财政资金的使用情况。在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在泸县政府门户网站上予以公开。

部门预算执行进度情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

（二）结果应用情况。

在执行各项预算资金中，严格按照中央和省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。

通过对2021年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。自评发现存在以下问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显，工业主导产业规模小，产业支撑力弱，受经济下行压力、“营改增”全面推进等财税政策调整影响，财政持续增收压力较大；二是基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。对于这些困难和问题，我们将广泛听取群众的意见和建议，认真研究，采取有力措施，逐步加以解决。

（三）改进建议。

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率;细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度决算公开报表.xls