一、基本情况

（一）基本职能

1.为机关提供支持保障的职能

（1）贯彻执行国家和省市养老保险、工伤保险相关法律、法规、规章和政策，按照国家有关法律、法规、规章和政策履行社会保险经办工作职责。

（2）配合做好全县社保公共服务体系的规划以及政策制定。

（3）承担全县养老保险、工伤保险基金预算、决算草案的编制和组织实施工作。

（4）承担社会保险稽核、领取社会保险待遇资格认证、社会保险基金反欺诈、对工伤保险定点医疗机构的协议管理，以及社会保险经办体系内部审计和内控管理工作。

（5）承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险基金的收入、支出和管理工作。负责监测全县社会保险基金运行情况。

（6）承担养老保险、工伤保险的有关统计、报表及统计分析工作。

（7）承担全县社会保险信息系统业务需求和应用管理工作，配合金保工程社保系统项目规划建设。承担全县社保数据库的管理维护和生产应用数据整理、整合工作，会同有关部门组织全县社保数据共享、联网上报。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的参保登记、扩面、人员增减、缴费申报工作。

（2）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险关系的转移接续工作。

（3）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险待遇核定、社会化发放及调整工作。

（4）负责全县机关事业单位职业年金征收、待遇核定和发放、账户管理、关系及基金转移，负责处理“原机保试点”历史问题。

（5）负责全县被征地农转非人员养老保险经办管理工作。

（6）负责职工养老保险退休人员社会化管理服务的组织、指导工作。

（7）负责参保单位及参保人员的缴费信息、个人账户信息、享受社会保险待遇信息等个人权益记录及管理工作；负责为参保单位和个人提供社会保险权益信息查询等相关服务。

（8）负责职工养老保险、工伤保险的参保、缴费及待遇等业务的档案管理并开展相关查询服务。

（9）负责贯彻执行社会保险信息披露制度，开展社会保险宣传工作。

（10）负责全县社保公共服务体系建设、实施工作。

（二）机构人员设置

泸县社保局是一级预算单位，有8个内设机构：办公室、基金管理股、审计监督股、机关事业单位养老保险管理股、退休人员管理股、综合业务一股、综合业务二股、综合业务审核股。泸县社保局核定总编制60名，其中：参公编制37名，工勤编制5名，事业人员18名。在职人员总数56名，其中：参公人员33名，工勤人员5名，事业人员18名。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县社保局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。泸县社保局2022年收支预算总数904.74万元,比2020年收支预算总数减少173.55万元，主要原因是2022年年初预算中减少了老被征地农转非生活保障金项目。

（一）收入预算情况

泸县社保局2022年收入预算904.74万元。其中，一般公共预算拨款收入904.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县社保局2022年支出预算904.74万元，其中：基本支出582.51万元，占64.38%；项目支出322.23万元，占35.62%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县社保局2022年财政拨款收支总预算904.74万元,比2020年财政拨款收支总预算减少173.55万元，主要原因是2022年年初预算中减少了老被征地农转非生活保障金项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入904.74万元；支出包括：社会保障和就业支出765.22万元，占84.58%、卫生健康支出32.84万元，占3.63%、农林水支出65万元，占7.18%、住房保障支出41.68万元，占4.61%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县社保局2022年一般公共预算当年拨款904.74万元，比2020年预算数减少173.55万元，主要原因是2022年年初预算中减少了老被征地农转非生活保障金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出765.22万元，占84.58%、卫生健康支出32.84万元，占3.63%、农林水支出65万元，占7.18%、住房保障支出41.68万元，占4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险经办机构2022年预算数为673.31万元，主要用于：严格按照档案管理相关规定，做好业务资料收集、整理、立卷、归档等工作。对重大经办业务、重点业务环节产生的资料，全面收集整理，及时归档立卷，切实做到档案资料不缺、不漏、完整。进一步完善资格认证工作，杜绝待遇的冒领和骗保现象，确保社会保险基金的安全。完成十九大习近平总书记提出的全民参保计划，深入开展全民参保工作，确保法定人员养老保险全覆盖。配置基础办公需要的电脑及软件，保障职工能正常开展工作等等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为55.58万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算数为5.91万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的职业年金费。

4.其他行政事业单位养老支出预算数为27.53万元，主要用于：保证离休干部正常生活，提升离休干部幸福感、认同感，让离休干部老有所依。

5.其他优抚支出预算数为2.9万元，主要用于：对建国初期困难职工提供补助，一定程度上解决其生活上的困难。

6.行政单位医疗预算数为14.07万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。

7.事业单位医疗预算数为10.24万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

8.公务员医疗补助8.52万元，主要用于行政单位职工公务员医疗补助。

9.社会发展预算数为65万元，主要用于：解决困难群众缴费困难问题，保障困难群众退休后基本生活。

10.住房公积金预算数为41.68万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县社保局2022年一般公共预算基本支出582.51万元，其中：

人员经费487.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费95.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、委托业务费、维修费（护）等等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县社保局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。2022年公务接待费与2021年预算无变化，2022年公务接待费计划用于社会保险经办相关业务的公务接待。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县社保局2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县社保局2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泸县社保局机关运行经费财政拨款预算为95.45万元，比2021年预算减少2.33万元，减少2.4%。机关运行经费主要保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购情况

2022年，泸县社保局安排政府采购预算3.00万元，主要用于采购净水器等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

泸县社保局共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸县社保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年泸县社保局预算公开附表(2).xlsx