目  录

公开时间：2022年11月20日

第一部分部门概……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………................………4　

二、机构设置…………………………………………..................………….4

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………..……………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………............…………5

二、收入决算情况说明……………………………...............……………5

三、支出决算情况说明…………………………................………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….........…………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…….........…………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….......………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………….....………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………...........…9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………..........……9

十、其他重要事项的情况说明   ………………………...................…10

第三部分名词解释……………………………………...…………11

第四部分附件……………………………………………....………13

第五部分附表……………………………………………....………19

一、收入支出决算总表…………………………………...................…….20

二、收入决算表……………………………………….......................………21

三、支出决算表………………………………….......................……………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………….................…………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………...................……………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………….................……25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………...............……26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………...............……27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………...............…28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表….........……29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………..............…30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…........31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…..............……32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……...............………33

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）看守所的主要职能

       依据国家法律法规对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人。执行被判拘役或者余刑在3个月以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯监管。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年看守所将监所疫情防控、日常执法和安全管理与“护旗”系列专项行动相结合，科学部署，统筹落实，以规范执法受到总队通报表扬，以规范、有序、文明、严格的管理模式作为全省新一日生活制度的少数试点监所，在“护旗.百安”专项行动中排名泸州市第一。

二、机构设置

        泸县看守所属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分     2021年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计742.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少31.43万元，下降4%。主要变动原因是工作人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计742.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元,事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计742.45万元，其中：基本支出610.06万元，占82%；项目支出132.39万元，占18%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计742.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.43万元，下降4%。主要变动原因是工作人员减少人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出742.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.43万元，下降4%。主要变动原因是工作人员减少人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出742.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出671.10万元，占90%；社会保障和就业（类）支出29.66万元，占4%；卫生健康支出19.45万元，占2.6%；住房保障支出22.24万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为742.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）204（款）02（项）:支出决算为671.1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为29.66万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为19.45万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出610.06万元，其中：

人员经费517.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年看守所无“三公”经费财政拨款支出，2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，2020年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，看守所机关运行经费支出92.12万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

看守所无政府采购支出，与2020年持平。

（三）国有资产占有使用情况

看守所资产统一由行政主管部门泸县公安局采购、管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对租赁排污费1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸县看守所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

                                             第三部分      名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.公共安全（类）204（款）02（项）：指公安支出。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指行政事业单位养老支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

6.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2021年泸县看守所部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

     泸县看守所是泸县公安局下属部门，财政一级预算单位。

（二）机构职能。

依据国家法律法规对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人。执行被判拘役或者余刑在3个月以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯监管。

（三）人员概况。

2021年泸县看守所在职人员47人，其中行政人员17人，事业人员8人，辅警16人，临聘人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计742.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元,事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计742.45万元，其中：基本支出610.06万元，占82%；项目支出132.39万元，占18%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定，按照绩效目标编制要求，看守所认真完成了部门绩效目标编制和部门专项项目绩效目标编制，做到绩效目标编制要素完整、指标细化量化可靠。

2.预算编制，看守所历来重视预算编制工作，在财政通知编制年度预算后，我们围绕本部门职责、工作任务进行系统梳理严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精准度和预算编制工作效率。

3.预算完成情况，年终完全按照预算完成，无资金结余，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

1.项目决策，泸县看守所2021年工作任务与政策规划相关，内容清晰，实施按设定可量化绩效目标进行。

2.项目实施，项目分配选取了科学的绩效分配法，采用因素分配法，按租用面积分配资金。

3.完成结果，项目资金按实际分配，完全落实到位。

4.部门绩效目标以及部门整体绩效自评情况已预算进行公开、部门整体支出绩效未出现需要整改情况。

    我单位在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，根据我所实际情况，总体评价为良，我单位自评“县级部门预算整体绩效评价体系”得分89分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

    通过绩效评价，对资金使用情况进行了跟踪问效，提高了财政资金的使用效益，规范了资金投向。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管单位：泸县看守所

职能：负责监管场所租地排污补偿金项目的实施

项目资金申报以及资金使用依据：土地租用协议和每年统计局公布的粮食价格计算补偿到农户。

支持方式概况：转账支付。

资金分配的原则及考虑因素：粮食价格回因素，租用地数量。

（二）项目绩效目标。

1．做好粮食价格的了解，租地数量的核对。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由后勤工作人员、财务人员共同草拟自评报告，所长、分管领导审阅后报送，自评89分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整都全部及时完成。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划，项目资金总计3万元，全部为县级资金。

2．资金到位，项目资金12月20日以前全部足额到位。

3．资金使用，项目资金全部使用于排污费、卫生费支出。

（三）项目财务管理情况。

项目资金的使用、财务管理、账务处理严格按照财务制度办理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照项目申报和经费下达进行项目方案编制，按照方案进行项目实施，按进度拨付资金及时准确进行会计核算。

（一）项目组织架构及实施流程。

后勤工作人员、财务人员根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制

（二）项目管理情况。后勤工作人员负责执行管理

（三）项目监管情况。所长及财务人员负责监督、资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金12月20日以前全部足额到位

（二）项目效益情况。

项目完成使租地农民得到应有的补偿，环境卫生得到清理，提高了群众满意度，社会效益、生态效益相应体现，得以提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，，项目的实施达到了预期的社会效益，受益部门满意度较好。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

                                                                                          第五部分     附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

泸县看守所2021年度决算公开附表1.xls