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公开时间：2022年11月21日

第一部分部门概况…………………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………7

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………12

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………………12

第三部分名词解释…………………………………………………………………………14

第四部分附件………………………………………………………………………………18

第五部分附表………………………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、夯实基层建设，延伸服务触角。全域推进县级文化馆、图书馆示范性总分馆(基层服务点)建设，将云龙镇综合文化站建设为县文化馆、县图书馆示范性分馆，新建成云龙镇有声图书馆1个。

2、深挖地域文化，打造特色品牌。成功创建省级首批龙文化（泸县）生态保护实验区。泸县被命名为2021-2023年度四川省“石雕”民间文化艺术之乡。泸县成功入选2020—2021年度“中国文化百强县”。宋代石刻博物馆(泸县屈氏庄园博物馆) 被命名为泸州市第五批爱国主义教育基地和2021年泸州市中小学生研学旅行实践基地。泸县屈氏庄园博物馆被命名为第四批泸州市中共党史教育基地。《泸县宋代石刻代表选拔秀》3D短视频获省文物局颁发十佳文博短视频，并荣获四川文旅宣传好作品优秀奖。《藏在石刻里的宋代泸县》被省文物局颁发为全省优秀文博科普读物。泸县玉蟾街道被评为第一批泸州市酒城文旅融合发展镇。

3、创新文化供给，满足群众需求

线上春节文化系列活动。2021年2月开展“云上文化年，好看走泸县”春节线上文化系列活动，展播泸县各类非遗共20余种、“农民演艺贺新年”节目1场、网红直播5场、龙舞展播25场、纯手工草编非遗直播1场、年俗活动3场。网红在线打卡泸县的直播累计播放量突破了800万次，短视频播放达410万次，有3万余人参与到“云上闹新春·龙城祈福千万家”拜年抢红包活动中来，抽奖浏览达26万次。先后被央视CCTV-1综合频道、央视CCTV-13、央视CCTV-2 财经频道《消费主张》栏目、人民网、学习强国、新华网、四川观察以及搜狐、网易、腾讯等100家国家级、省级、市级、主流网络媒体报道，百度搜索达116000个。

庆祝建党百年系列活动。举行以“回望百年路·奋进新征程”为主题的泸县庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动。开展以“放歌百年路·舞动新时代”为主题的广场舞展演活动；开展以“唱响红歌心向党”为主题的机关合唱大赛；开展以“永远跟党走”泸县百团演艺颂党恩系列文艺演出；开展以“永远跟党走——我为群众办实事”巡演活动；开展以“文艺轻骑兵”送戏进军营、进社区、进村镇等活动。开展“美术、书法、摄影”主题展，展出作品共计120余件，编印《泸县文艺优秀作品集》《泸县文旅——庆祝建党百年特刊》。通过泸县文旅公众号线上推出《庆祝建党百年·传承泸县文化》系列短视频6集，讲述泸县文化背后的故事，弘扬泸县传统文化，彰显泸县文旅人传承决心。

 “爱的家园”系列活动。2021年9月19日——10月7日，我局整合农民演艺资源优势，精心组织全县305名文艺工作者，深入泸县嘉明镇、福集镇、玉蟾街道等8个受灾集中安置点。开展“文艺轻骑兵”慰问演出、“帐篷里的图书馆”、“帐篷里的博物馆”、“广场舞培训”、“感恩·奋进”等爱的家园系列活动，为安置点提供全覆盖文化惠民服务。同时开展帐篷里的中秋、国庆节节庆活动。组织“流动图书馆、博物馆”走进“帐篷村”，通过开展互动讲座、全民阅读、投壶、猜谜游园等活动，与群众共庆传统节日、共品龙城文化。创作抗震救灾主题歌曲、诗朗诵、曲艺以及书画摄影作品100余件，并通过泸县文旅公众号举办了“文旅同行·泸县抗震救灾文艺作品展”。

4、加强交流合作，擦亮文旅名片。举办古佛山·道林沟樱桃采摘节暨首届巴蜀栈道越野赛。此次活动是泸县石桥镇与荣昌清升镇为推动文旅合作搭建的平台，展示旅游助推乡村振兴的舞台，更是融入成渝地区双城经济圈建设、打造巴蜀文化旅游走廊的重要载体。进一步加强了两地文旅联动，为川南渝西文化旅游产业发展注入新活力。

 “正值人间好时节——泸州宋代石刻展”开幕式在河南省开封市博物馆举行。该展由开封市博物馆、泸州市博物馆、四川泸县宋代石刻博物馆、合江县博物馆联合主办，共计展出石刻文物45件。其中展出泸县宋代石刻文物11件，内容包含花卉、侍仆、勾栏、伎乐、飞天、武士类石刻，级别有一、二、三级文物。10月18日——10月29日参观人数已达37699人次，同时通过抖音、半次元APP进行全网直播，浏览量达到490多万，在半次元APP上站内发布新闻稿，站内通知共触达51万用户，浏览量103万。

二、机构设置

泸县文化广播电视和旅游局（挂县文物局牌子）是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文物保护中心、泸县博物馆、泸县图书馆、泸县文化馆）。 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，我局部门预算收入2648.33万元，较2020年部门预算收入5879.09万元，减少3230.76万元，减少54.95%；支出3973.74万元，较2020年部门预算支出5879.09万元，减少1905.35万元，减少32.41%；原因为上级转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2648.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2648.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3973.34万元，其中：基本支出1411.44万元，占35.52%；项目支出2562.3万元，占64.48%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入2648.33万元，较2020年部门预算收入5879.09万元，减少3230.76万元，减少54.95%；支出3973.74万元，较2020年部门预算支出5879.09万元，减少1905.35万元，减少32.41%；主要原因为上级转移支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3973.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1905.35万元，下降32.41%。主要变动原因是上级转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3973.74万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3740.68万元，占总支出94.14%；社会保障和就业支出97.12万元，占总支出2.44%；卫生健康支出64.68万元，占总支出1.63%，农林水支出4万元，占总支出0.1%；住房保障支出67.27万元，占总支出1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3973.74，完成预算150.05%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为723.03万元，完成预算170.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）:支出决算为71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为111.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为241.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为53.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为91.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为440.05万元，完成预算133.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为1491.45万元，完成预算227.37%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为198.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为205.66万元，完成预算118.71%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为95万元，完成预算202.13%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为89.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为51.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1411.44万元，其中：

人员经费1228.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费183.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为41.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.3万元，占53.62%；公务接待费支出决算19.29万元，占46.38%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出22.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少18.8万元，增长537.14%。主要原因是购置了一台公务用车。

其中：公务用车购置支出18.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额18.8万元主要用于文保中心公务活动。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于文保中心公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出19.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.71万元，下降3.55%。主要原因是减少了接待人次。其中：

国内公务接待支出19.29万元，主要用于局机关和下属单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次，1959人次（不包括陪同人员），共计支出19.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，泸县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出183.39万元，比2020年增加32.81万元，增长21.79%。主要原因是购置了一台公务用车。

（二）政府采购支出情况

2021年，泸县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额2143.43万元，其中：政府采购货物支出64.11万元、政府采购工程支出1759.79万元、政府采购服务支出319.53万元。主要用于地面数字电视维护、文物保护等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款) 行政运行(项)：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出；

5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等；

7、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

8、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出；

9、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）：指出上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出；

12、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

13、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出；

14、文化旅游体育与传媒(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出；

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗，指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年泸县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

（二）机构职能

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（三）人员概况

2021年底实有人数82人，其中行政人员20人，参公人员11人，事业人员51人。比上年增加减少4人，调入1人，调出5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，我局年初预算收入总数1539.06万元，较2020年部门预算收入1284.14万元，增加254.92万元，增长19.85%；原因为工资调整。2021年，我局部门预算收入2648.33万元，较2020年部门预算收入5879.09万元，减少3230.76万元，减少54.95%。

（二）部门财政资金支出情况

支出3973.74万元，较2020年部门预算支出5879.09万元，减少1905.35万元，减少32.41%；原因为上级转移支付减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2021年，我局严格按照各级各部门规定，规范编制部门预决算。

（二）执行管理情况

在预算执行中部分项目进度缓慢，以后加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2021年，我局按要求保障了机关运转。

（2）机关厉行节约。

2021年，我局无机关因公出国（境）费用、会议费1.8万元、车辆运行费用3.5万元，公务接待经费19.29万元。

（3）机关节能降耗。

2021年，我局坚持节能降耗，机关水、电、气、燃油等费用较上年有所降低。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

2021年，我局严格按照各级各部门规定，规范项目资金管理。

（3）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。2021年对文化活动及文化宣传等5个项目设定绩效目标，已全面完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。已完成2021年总体目标：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省、市文旅大会精神，围绕全省乡村文化创新示范区试点创建，深入实施“文旅联动”发展战略，把乡村文化振兴作为打造泸州文体副中心、西南农民演艺培育中心、中国龙文化旅游体验目的地三大固有发展目标的核心出发点和落脚点，全面实施乡村文化保护传承、创意再生、风貌塑造、产业倍增、品牌影响、服务提质、文明涵养、人才培养八大工程，推动乡村文化振兴取得突破。提升“千年泸县·宋韵龙城”文旅品牌知名度和美誉度。

（四）财务管理情况

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。

（五）绩效管理工作开展情况

我局由财务室牵头，对2021年部门预算及支出情况进行认真清理，组织各相关单位、股室对项目实施情况及效果进行清理评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局推进项目建设，深化文旅融合；推进示范创建，促进文化惠民；推进媒体融合，发展智慧广电；突出保用并举，强化文物保护。突出改革创新，引领行业监管。突出示范引领，打造坚固堡垒。

（二）存在问题

在预算执行中资金拨付进度缓慢。

（三）改进建议

以后加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。

附件

泸县文化广播电视和旅游局项目支出绩效自评报告

（庆祝建党100周年系列文化活动）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，为庆祝建党100周年，我局申请文化活动资金180万元，县财政下达138万元。

（二）项目绩效目标。

在建党100周年之际，开展1场庆祝中国共产党成立100周年主题文艺演出，“永远跟党走”泸县机关歌咏大赛，开展一次100件美术书法摄影展并出版作品集，“永远跟党走”泸县百团演艺颂党恩活动，“放歌百年路 舞动新时代”泸县庆祝中国共产党成立100周年广场舞展演，编排节目《保卫黄河》和《建筑者之歌》参与市上庆祝中国共产党成立100周年演出活动。

（三）项目资金申报相符性。

申报项目资金将全部用于以上活动支出，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2021年，县财政下达我局庆祝建党100周年系列文化活动专项经费138万元。

2．资金使用。

截止2021年底，该项资金已全部使用。资金全部用于建党100周年文化活动。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，提高资金使用效率，我县严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在挤占、截留或挪用专项资金，未影响项目进度。同时，严格执行国家统一的会计制度，结合我单位财务管理制度进行管理，实行统一管理、严格执行，相关会计信息真实、准确、完整、规范。资金使用及项目管理自觉接受财政、纪检、审计部门的监督，坚持专款专用。

（三）项目组织实施情况。

建党100周年系列文化活动主要由分管文化工作的领导牵头，文化股统筹协调指导，泸县文化馆具体组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

泸县庆祝中国共产党成立100周年系列活动完成书美影作品集定制；文艺活动四场分别为文艺汇演（现场观众人数达到万人观看）、机关合唱比赛（现场观众人数达到5000人次）、广场舞展演（由于天气原因现场观众人数达到1000人次）；百团演艺颂党恩三个团队（每场观众达到4000人次）均设置线上直播，线上观看人次最高达到25万人。

（二）项目效益情况。

本次系列活动促进演出周边餐饮业、服装业、广告公司、演艺团队经济发展；让基层群众深切感受百年党史的辉煌历程，由衷表达对新时代幸福美好生活的真情实感、对中华民族伟大复兴中国梦的热切期盼，提高群众文化素质，丰富群众业余生活，此次演出宣传和倡导低碳生活、绿色出行的理念，引导公众提高生态环境保护意识，从自身做起，人人参与环境保护、人人支持环境保护；文化文艺工作是可持续发展的，中共十七大报告指出，要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化新高潮，激发全民族文化创造活力，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。

四、存在问题与建议

本次活动为泸县文化文艺演出大创新，群众及机关单位人员参与性高，做到了老百姓自己的舞台，希望政府多组织相关文艺活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养；本次演出现场观众量大，线上直播链接宣传不到位以至于有观众无法观看，活动结束后有开总结会讨论相关问题确保下次更加圆满。

泸县文化广播电视和旅游局项目支出绩效自评报告

（中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目）

一、绩效目标分解下达情况

2021年，省下达我县中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金123.2万元，我县预算16.8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年，我县实际到位公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金140万元。

2.项目资金执行情况分析。我县实际支出公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金140万元。

3.项目资金管理情况分析。为保障项目资金用实、用好、发挥效能，提高资金使用效率，我县严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在挤占、截留或挪用专项资金。同时，严格执行国家统一的会计制度，结合单位财务管理制度进行管理，实行统一管理、严格执行，相关会计信息真实、准确、完整、规范。对于应该集中采购的严格按照财政政府采购管理办法进行集中采购。资金使用及项目管理自觉接受财政、纪检、审计部门的监督，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。泸县图书馆1个、文化馆1个及乡镇文化站（中心）20个。

（2）质量指标。向群众实行全年免费开放，包括阅览室、多功能厅、展览室、辅导教室、娱乐活动室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放，书报刊借阅、普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字化信息服务、公共文化资源配送及流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供，为保障基本职能实现的一些辅助性服务，如办证、存包等均免费。

（3）时效指标。在国家规定的时间内实行免费开放并按规定及时拨付资金。

（4）成本指标。根据政府采购相关规定，符合采购的实行采购。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。利用免费开放资金，泸县图书馆、文化馆（站）把免费开放作为强化泸县公共文化服务体系建设、关注民生、发挥功能的重要载体来抓。采取馆内阵地免费开放为基础，基层免费开放为中心，免费文化活动为补充的工作思路，保证图书馆、文化馆（站）免费开放针对性、普遍性、均等性的落实。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。通过泸县图书馆、文化馆（站）免费开放，大力发展文化建设，丰富了广大人民群众的精神文化生活，社会各界赞声不断，有效促进了和谐文明的泸县建设。文化建设需要传承和更好的发扬，培养年轻一辈继承人，为未来泸县文化经济的发展添砖加瓦。

3.满意度指标完成情况分析。该项目极大地丰富了我县基层文化活动，实现和保障了人民群众基本文化权益，进一步提高了政府为全社会提供公共文化服务的水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县将根据此次绩效评价结果，调整设计下一年度公共文化服务内容，让资金用在关键点，使其发挥更好的效果。自评结果按要求在主管单位门户网站公开。 

泸县文化广播电视和旅游局项目支出绩效自评报告

（省级文化发展专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年，省下达我县省级文化发展专项（省级非遗传承人补助）资金2.5万元。对于拨付的专项经费，我县严格按照相关专项资金使用管理规定，及时按照拨付要求实施方案，并对补助资金的使用情况进行督促检查和专项审计，专项经费无挪用、挤占等违规现象，确保资金正确的使用范围，充分发挥补助资金的使用效应。

泸县文化广播电视和旅游局作为项目的主管部门，主要根据补助经费的使用范围，督促按照绩效目标完成情况进行资金补助。

（二）项目绩效目标。

完成相应非遗项目的传习授徒和展示、展演活动。项目具体绩效目标是每个非遗项目传承人年度内完成传习授徒活动3次以上，2021年对县内所有代表性传承人进行了2次政策和业务培训，提高了他们自觉开展传统文化保护的积极性。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目的具体绩效目标内容进行年度考评，最终以完成绩效目标内容情况为自评依据。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年省级文化发展专项资金2.5万元，已全部到位。

2、资金使用。截止2021年12月31日，已按绩效目标完成情况实际支出2.5万元。

（二）项目财务管理情况。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，提高资金使用效率，我县严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在挤占、截留或挪用专项资金，未影响项目进度。同时，严格执行国家统一的会计制度，严格按照川财教【2013】135号资金管理办法的要求使用，结合我单位财务管理制度进行管理，实行统一管理、严格执行，相关会计信息真实、准确、完整、规范。资金使用及项目管理自觉接受财政、纪检、审计部门的监督，坚持专款专用。

（三）项目组织实施情况。

一是加强组织领导。成立以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室为成员的领导小组。领导小组办公室设在文化股，负责项目组织实施。

二是分工协作。根据我局的内部分工，由文化股、文化馆负责项目组织实施，财务室负责资金申请和拨付，在监察室负责监督实施情况。

三、项目效益情况  

为弘扬泸县传统文化的独特魅力，增进非物质文化遗产在全社会和广大民众中更好地传承和保护，展示泸县非物质文化遗产保护工作成果，深化非遗数据库建设，泸县文化馆、泸县非遗保护中心完善了泸县非物质文化遗产网的建设。对泸县丰富的非物质文化遗产资源进行宣传、展示、传播和推广，为提高我县非物质文化遗产名录和代表性传承人的知名度，展示泸县非物质文化遗产新形象，实现我县非物质文化遗产资源网络共享；完善泸县非遗数据库及名录查询系统。为系统管理泸县非物质文化遗产，查询各保护项目资料，该系统由查询应用服务器、软件系统（个人查询系统和管理系统）、查询系统数据库及数据和内部网络互联互通查询登记四个方面组成。极大的方便了非遗数据化资料的档案建立与资料查询。

泸县文化广播电视和旅游局项目支出绩效自评报告

（国家非物质文化遗产保护专项资金项目）

一、项目概况

2021年，省下达我县国家级传承人补助经费共计2万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2021年，我局到位资金2万元，已全部使用。

（二）项目财务管理情况。

对于拨付的专项经费，我县严格按照《文化部办公厅关于加强国家非物质文化遗产保护中央补助地方专项资金使用与管理的通知》规定，及时转拨给传承人，并对补助资金的使用情况进行督促检查和专项审计，传承人补助经费按时按量发放，无挪用、挤占、人员工资或福利发放等违规现象，确保资金正确的使用范围，充分发挥补助资金的使用效应。

三、项目绩效情况   

截至目前，我县列入国家级传承人共1个。为做好非遗保护传承工作，充分调动传承人传承积极性，重点开展了以下工作：

1、加强领导，高度重视。在国家给予传承人发放一定补助经费的基础上，加大非遗保护设施建设及工作经费投入，为传承人开展文化传承活动提供阵地和工作条件。

2、利用传承阵地，组织传承活动。积极争取省市县等项目资金，在方洞建立了“龙舞传习所”，并通过组织举办二月二龙抬头活动等非遗保护传承培训，开展传承人授徒传艺、文化交流等活动。

3、营造氛围，加大非遗保护传承的公益性宣传力度。县文化馆及乡镇文化站通过开展“五进”（进校园、进社区、进机关、进企业、进农村）活动，以各民族节庆、“文化遗产日”、“民族文化风情节”等活动为载体，采取播发新闻、发放宣传单、悬挂宣传标语、宣传展板；组织非遗传承人现场展示龙舞表演、制作传统技艺等多种形式，加大对非遗保护的宣传力度。

4、签订责任书，明确传承目标任务。通过举行传承补助经费发放仪式，发放传承人补助经费，并由县文化馆与传承人签订传承目标责任书，做好传承工作的督促检查，确保传承工作的有效开展。

5、开发非遗文化产品，打造文化产业品牌。建立项目工艺作坊，组织传承人开发文化产品，形成了从龙的制作、舞龙服装传统服饰、龙的装饰品等非遗文化品牌，进一步带动我县龙文化的产品发展。

6、挖掘整理，创作非遗文艺精品。组织文艺工作者和传承人，收集整理民族文化，编创优秀文艺作品，结合各类民族节庆日和各类文娱、展演、展览、展示等公益文化活动，宣传弘扬民族文化。挖掘编创的龙舞结合省级非遗花灯在全国群星奖上表演，并获得“群星奖”；获得全国民间文艺表演“山花奖”；及全省的各项奖项。         

泸县文化广播电视和旅游局项目支出绩效自评报告

（博物馆运行管理专项资金项目） 

一、项目概况

四川泸县宋代石刻博物馆建筑面积1.2万平方米，展陈面积5000平方米，泸县屈氏庄园博物馆展陈面积7000平方米。宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆于2018年1月17日集中开馆，开馆后吸引大批群众和游客参观，也引起各级领导和部门的高度关注。2020年，泸县人民政府补助宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万元，用于支出两馆的水电成本、人力成本、文物征集、科研、保护、宣传、教育等经费。

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

泸县文化广播电视和旅游局指导博物馆建设管理和业务工作，对宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费使用进行监督。

2．项目立项、资金申报的依据。

博物馆不是一级预算单位，无经常性项目预算，要保证“两馆”正常管理运行，就要投入人力、物力、财力，否则没有经费作支撑，“两馆”就只能闭馆，达不到博物馆作为公共文化机构为民服务的作用。申报博物馆运行经费是博物馆正常运行的重要保障。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费严格按照“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”的原则。根据经费支出的金额和性质，划分审批权限，建立由部门负责人、分管领导、分管财务领导、主要领导层层审批的经费审批制度。资金主要用于支持博物馆日常开放，满足水电、人力、文物征集、科研、保护、宣传、教育等的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

以满足博物馆正常开放为原则，经费主要用于满足两馆的水电成本、人力成本、文物征集、科研、保护、宣传、教育等支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万元，用于支出两馆的水电成本、人力成本、文物征集、科研、保护、宣传、教育等经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费主要用于两馆的水电成本、人力成本、文物征集、科研、保护、宣传、教育等经费。“两馆”通过开展特色主题活动、“流动博物馆”服务品牌、青少年教育、文化志愿服务、文创产品研发等活动，成功创建泸州市社科普及基地，泸州市中小学生研学实践教育基地，泸州市廉洁文化基地，泸县爱国主义教育基地，被评为泸州市文化和旅游工作先进集体。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评估主要采取现场调研、座谈、查阅资料等方式或手段，对项目的关联性、可持续性、可行性等方面进行全面评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

泸县文化广播电视和旅游局向泸县人民政府申请补助宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万元，2021年，已批复补助宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。计划补助宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万元。

2．资金到位。泸县人民政府补助宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万元，已全部到位。

3．资金使用。截止2021年底，该项目资金支出157.19万元，财政追减42.81万元。资金使用安全、规范，及时有效。资金支付范围为水电、人力、文物征集、科研、保护、宣传、教育等，严格按行业标准进行标准、严格按合同进行支付、支付进度良好、支付依据合规合法并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目制定年初预算，预留固定支出资金，保证水电、人力的资金支出，侧重宣传、社会教育的经费支出，保障文物征集、科研、保护的经费使用。

（二）项目管理情况。

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费严格按照财务制度管理，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，采取重要事项融入参与，关键节点主导参与，对于大额资金的使用，重点关注项目方案、资格审查、程序执行、意见征询等方面，做好监督再监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费200万已支付完毕，运行管理经费严格按照进度计划实施，目前已完成进度。

目标质量完成情况

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆已成为泸县乃至泸州市的对外形象窗口，是中国最好的县级博物馆、超级大的县级博物馆、中国唯一的宋代石刻博物馆。

目标进度完成情况

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆运行管理经费严格按照进度计划实施，已完成进度。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

截至目前宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆已累计开放1400余天，接待国内外观众100万余人次，完成接待任务1000多场。两馆开馆后，与巴士旅行社、环球国旅等多家旅行社进行合作，带动周边农业、商业、服务业、第三产业发展，特别是宋代石刻博物馆周围已形成吃、住、行、游、购、娱多种业态，玉蟾温泉商业街各种业态正在以欣欣向荣之势发展，促进了当地经济发展，为文旅联动增添了强劲动力。

2.社会效益

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆通过开展特色主题活动、“流动博物馆”服务品牌、青少年教育、文化志愿服务等，向广大公众传播中华优秀传统文化，为百姓送去营养健康的文化大餐。宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆通过“石刻送福”“石博寻宝”“我做小小讲解员”选拔赛等各具特色的社教活动，为学生提供广阔的学习空间。在“六一”国际儿童节、端午节、中秋节，开展丰富多彩的亲子活动，开启博物馆文化之旅。同时，组织未成年人及留守儿童到博物馆参观，提供免费讲解达40场，充分发挥了博物馆的社会教育职能，为青少年成长提供了良好育人环境。

3.生态效益

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆为给游客创造良好的生态环境，周围遍植花草，绿化率高，附近生态保持良好，无居民聚集区，是玉蟾山山脚下的一颗明珠。

4.可持续效益

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆馆藏文物是历史的见证者，将文物集中向人们展示，是了解历史最直接的方式。博物馆的正常开放让现在、将来的人们都能了解泸县的历史文化、宋代民间文化，让文化得以延续，让每代人都能有根可寻。

5.对象满意度

宋代石刻博物馆·屈氏庄园博物馆除日常对外开放外，还常规开展志愿者服务、社会教育活动、节假日文化互动活动等，吸引了广大游客的参与，受到了广大游客的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目相关性显著，绩效可实现性较强，技术方案基本完整，预期绩效具有可持续性，综合评价，对该项目“予以支持”。

（二）存在的问题。

博物馆经费仅能满足日常  开放及小型活动的开展，对于大型活动的开展无经费支撑，并且目前馆内工作人员缺乏，安保力量薄弱。博物馆宣传力度有待加强，将人流量变现能力不足。

（三）相关建议。

建议加大对博物馆经费支持和人员配备，让博物馆“走出去”，加大宣传支持，增强泸县文化吸引力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年泸县文化广播电视和旅游局部门决算公开表.xls