2021年度

泸县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

‎目录

公开时间：2022年11月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县妇幼保健计划生育服务中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的二级甲等妇幼保健院。我院是泸县产儿科急救中心成员单位，为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。荣获有国家爱婴医院、省级卫生先进单位、省级无吸烟单位、县级最佳文明单位等称号。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、加强疫情常态化防控。一是优化管理体系。结合国家、省、市、县的相关文件要求，不断修订防控工作方案、应急预案等，细化工作方案，明确各级职责，确保常态化防控工作有序有效开展。二是优化工作流程。积极改进信息系统，推行网上预约挂号、缴费，减少人员聚集和预检分诊人员工作量。三是加强人员培训。为严格落实防控工作要求，我院多次组织对院内职工、保安、保洁人员进行新冠肺炎疫情防控相关知识培训、考核、演练。

2、加强项目建设。一是二期项目建设。按照工程进度，积极推进二期项目建设工作，2022年建建成并投入使用；二是9.16地震后修复工作。“9.16”地震后，我院新院区和老院区均受到不同程度的损害，我院第一时间组织自救，并积极做好灾后损失统计工作，及时对我院电梯、吊顶、外墙、门窗、水电等进行修缮。

3、加强学科建设。一是建设特色专科。突出妇幼保健特色，做实“群体”保健，做精“个体”保健，今年新建立了预防接种门诊、促进儿童保健科不断发展，设立中医科，充分发挥中医药在妇幼保健优势。二是打造重点专科。将妇产科建设市级重点学科，现已通过立项评审。

4、加强人才建设。一是不断充实专业技术人员队伍。今年通过公招、直招等形式，共招录了6名专业技术人员；二是不断加强人员培训。通过院内组织培训、“三基”考核、短期外出培训学习、进修等形式，不断提升我院技术水平和服务能力。三是强化中层干部管理。制定中层干部竞聘方案。

5、加强医疗质量与安全。一是完善体系建设。建立了院长牵头的医疗质量管理体系，每月定期对临床医技科室的病历书写、医疗护理质量进行考核检查。二是积极开展医疗培训和技术练兵，努力提高医务人员的从业能力。三是加强医疗废物管理，预防和控制院内感染。

6、加强辖区妇幼健康管理。一是加强常态化疫情防控。建立完善社区疫情孕产妇和0-6岁儿童管理预案，制定新冠肺炎疫情防控常态化隔离孕产妇应急预案，组织开展辖区危重孕产妇应急演练，规范疫情防控下转运流程，有效提升全县应对突发公共卫生事件的能力和水平，保障全县妇女儿童安全。二是加强母婴安全管理。健全母婴安全五项制度，定期对辖区管理机构进行培训、督导指导；建立常态化约谈机制，对母婴安全保障工作落实不到位的机构进行约谈通报，督促落实整改；加强对高危个案的行政干预，专题研讨，制定个性化管理方案、诊疗方案、应急预案，切实保障母婴安全，杜绝孕产妇死亡，降低新生儿死亡。三是加强出生缺陷防控，提高人口素质。积极推进婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查等免费项目的实施，结合孕产期保健管理，指导孕产妇进行地中海贫血筛查、产前筛查或产前诊断，早期发现并规范干预，减少出生缺陷的发生，减轻家庭社会负担。四是着力推进妇女全生命周期服务。结合国家基本公共卫生服务项目，加强孕产期保健管理，定期开展助产机构复评和产科安全十项规定检查，提升助产分娩技术。结合“两癌”筛查项目、宫颈癌预防（HPV病毒感染）免费基因检测项目广泛开展妇女病筛查，实施更年期保健、盆底功能康复治疗、妇女生殖保健等，满足妇女不同时期健康需求。

二、机构设置

泸县妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
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第二部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1238.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加29.53万元，增长5%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2021年本年收入合计619.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2021年本年支出合计619.01万元，其中：基本支出619.01万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1238.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.53万元，增长5%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出619.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.53万元，增长5%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出619.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出67.09万元，占11%；卫生健康支出505.45万元，占82%；住房保障支出46.47万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为619.01，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.79万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为459.14万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.59万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出619.01万元，其中：

人员经费552.93万元，主要包括：基本工资219.37万元、津贴补贴14.12万元、绩效工资154.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.28万元、职业年金缴费20.79万元、职工基本医疗保险缴费27.47万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、其他社会保障缴费14.32万元、其他工资福利支出0.23万元、奖励金0.04万元、住房公积金46.47万元、其他对个人和家庭的补助支出2.02万元等。
‎　　公用经费66.08万元，主要包括：办公费6.82万元、印刷费5.80万元、水费4.45万元、电费5.16万元、邮电费6.00万元、物业管理费6.41万元、差旅费4.52万元、维修（护）费6.60万元、劳务费4.01万元、委托业务费5.29万元、工会经费4.18万元、福利费6.27万元、公务用车运行维护费0.57万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.57万元，增长100%。主要原因是下乡督查用车、疫情期间用车增加等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出0.57万元。主要用于下乡督查、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，泸县妇幼保健计划生育服务中心运行经费支出619.01万元，比2020年增加29.53万元，增长5 %。主要原因是公用经费、人员经费皆有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，泸县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额163.58万元，其中：政府采购货物支出162.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。主要用于办公设备购置、办公家具采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“妇幼保健工作”等开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对2021年部门整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。本单位开展项目支出绩效评价，因本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分 附件

附件

2021年泸县妇幼保健计划生育服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县妇幼保健院是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

对全县妇女儿童提供妇幼保健系列服务，负责指导和开展县内妇幼健康工作，组织实施县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和培训，负责县内孕产妇和新生儿死亡、出生缺陷监测工作，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、艾滋病母婴阻断、计划生育技术服务；同时开展重大妇幼卫生项目指导，托幼机构卫生保健指导，妇幼卫生信息统计和上报，人员经费、日常公用经费等保障工作的正常运行。

（三）人员概况。

泸县妇幼保健计划生育服务中心核定编制67人，其中：事业编制67人；2021年末在编人数61人，其中：事业人员61人；退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入619.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.01万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出619.01万元，其中：基本支出619.01万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算不够完全，准确度还需要完善。预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议。

进一步提高对预算的认识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2021年度部门整体支出绩效目标自评表

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第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年度决算公开表.xls