2021年度

     泸州医药产业园区管理委员会

  部门决算

目    录

公开时间：2022年11月21日

第一部分 部门概况 ………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………  ……………………………………5

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………13

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………18

附件1、2021年医药产业园部门整体绩效评价报告………18

附件2、分项目绩效评价报告………………………………23

第五部分 附表……………………………………………………60

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（第五部分附表见附件：医药产业园2021年部门决算公开附表）

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园有关行政管理办法；

2．负责医药产业园行政管理；

3．负责医药产业园规划的组织实施；

4.负责医药产业园基础设施建设和管理；

5．负责医药产业园入驻企业的项目建设和管理；

6．负责医药产业园招商引资；

7．负责医药产业园社会事务管理；

8．负责医药产业园财务管理；

9.负责协调、监督有关部门设立的医药产业园服务管理机构的工作；

10．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11．承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，医药产业园在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委、县委决策部署，紧锁“川渝滇黔医药制造业创新中心”和“国家生物医药产业基地”发展目标，围绕生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业，以招商引资、项目建设、企业服务为抓手，推动医药产业高质量发展。截至目前，园区入驻企业104家，含生产型企业33家，研发平台类26家，销售类17家，管理、平台、服务类28家。园区现已成为四川省重点培育的专业医药园区、省级科技服务业集聚区、康复辅助器具产业重点园区，荣获“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”“泸州市先进非公经济组织党建工作指导站”等称号。2021年，成功入选四川省“5+1”重点特色园区培育名单。

2021年，作为“十四五”规划开局之年，园区科学编制《泸州医药产业园区“十四五”产业发展规划》，为园区打造区域医药健康中国重要支撑极，融入成渝地区双城经济圈建设明晰思路、精准定位。2021年，完成工业总产值约210亿元，同比增长5.78%；主营业务收入218亿元，同比增长8.46%；净利润约19.5亿元，同比增长7.64%；地方一般公共预算收入6303万元，完成目标任务的90%；完成“双争一汇”资金885万元，完成率为104.12%。

二、机构设置

泸州医药产业园区管理委员会（以下简称医药产业园）下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心为医药产业园下属非独立核算的财政全额拨款事业单位，服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

医药产业园（包括服务中心）目前有编制共31名，其中行政编制10名，行政工勤编制1名，事业编制20名。年终实有在职人员共31人，其中行政人员10人，行政工勤人员1人，事业人员20人。本年内调走2人，招考、调入5人。与上年相比总人数增加了3人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计70055.33万元，与2020年相比，收、支总计增加了24339.73万元，同比增长53.24%，主要原因是增加了产城融合等专项债券资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图     单位：万元）

二、 收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）

2021年本年收入合计69701.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.8万元，占0.72%；政府性基金预算财政拨款收入69200万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计70055.33万元，其中：基本支出484.52万元，占0.69%；项目支出69570.81万元，占99.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年，财政拨款收入69701.8万元，与2020年财政拨款收入45447.61万元相比，总计增加了24254.19万元，增长53.37%，主要原因是增加了产城融合专项债券资金；财政拨款支出70055.33万元，与2020年财政拨款支出45715.61万元相比，增加了24339.72万元，同比增长53.24%，主要原因是增加了产城融合债券资金。

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出855.33万元，占全年支出的1.22%，与2020年一般公共预算财政拨款支出1518.76万元相比，一般公共预算财政拨款减少663.43万元，同比下降43.68%，主要原因是减少了企业扶持资金的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出855.33万元，主要用于:社会保障和就业支出30.51万元，占3.6%；卫生健康支出20.79万元，占2.4%；资源勘探工业信息等支出781.15万元，占91.3%；住房保障支出22.88万元，占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1年，一般公共预算支出决算数为855.33万元，完成预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为358.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为397.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年，一般公共预算财政拨款基本支出484.52万元，其中：人员经费443.35万元，主要包括基本工资127.02万元、津贴补贴201.67万元、奖金8.06万元、绩效工资30.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.51万元、职工医保缴费17.07万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金22.88万元、对个人和家庭补助支出0.07万元等；日常公用经费41.17万元，主要包括办公费11.76万元、手续费0.34万元、水费0.27万元、电费1.06万元、邮电费2.42万元、差旅费3.18万元、维修（护）费0.17万元、租赁费1.26万元、培训费2.19万元、公务接待费1.7万元、工会经费1.92万元、福利费2.88万元、其他交通费7.73万元、其他商品和服务支出4.28万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

（1）因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相同。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（产权为机关事务服务中心，委托医药产业园管理和使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少了0.1万元，减少的主要原因是在接待中注重了节约。其中：

国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动餐费开支等。国内公务接待28批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：公务接待餐费1.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年，政府性基金预算拨款支出69200万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）300万元，主要用于基础设施建设等支出；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）68900万元，主要用于产城融合项目建设等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年，国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，医药产业园机关运行经费支出41.17万元，比2020年增加2.82万元，同比增长7.4%，主要原因是人员比上年增加了3人，运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，医药产业园政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，医药产业园共有车辆1辆（产权为机关事务服务中心，医药产业园代为管理和使用），其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，医药产业园在年初预算编制阶段，组织对医药产业园项目开展了预算事前绩效评估，对“招商引资”“园区项目建设前期要素保障及基础设施维护”“安全环保”“宣传工作”等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年医药产业园部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为行政人员缴纳的医疗保险费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指单位为事业人员缴纳的医疗保险费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指职工附加医疗保险费。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）行政运行（项）：指单位人员经费支出及公用经费支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指园区招商引资、宣传、流动现场会、委托业务费（如不能列入项目的勘察设计费、测绘费、专家评审费）及零星水电气迁改等支出。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）其他支持中小企业发展与管理支出（项）：指园区基础设施建设、其他社会保障缴费、其他基本性支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、其他对企事业单位的补贴支出等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年医药产业园部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州医药产业园区管理委员会（以下简称“医药产业园”）下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心为医药产业园下属非独立核算的财政全额拨款事业单位，服务中心内设有办公室、政务服务部、企业服务部、投融资服务部等四个部门。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园有关行政管理办法；

2．负责医药产业园行政管理；

3．负责医药产业园规划的组织实施；

4.负责医药产业园基础设施建设和管理；

5．负责医药产业园入驻企业的项目建设和管理；

6．负责医药产业园招商引资；

7．负责医药产业园社会事务管理；

8．负责医药产业园财务管理；

9.负责协调、监督有关部门设立的医药产业园服务管理机构的工作；

10．履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

11．承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其他工作。

（三）人员概况。

医药产业园（包括服务中心）目前有编制共31名，其中行政编制10名，行政工勤编制1名，事业编制20名。年终实有在职人员共31人，其中行政人员10人，行政工勤人员1人，事业人员20人。本年内调出5人，调入、招考2人，比上年增加3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，财政资金收入合计69701.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.8万元，占0.72%；政府性基金预算财政拨款收入69200万元，占99.28%。总收入较上年比增加了24254.2万元，同比增长53.4%，主要原因是增加了产城融合专项债券资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，财政资金支出合计70055.33万元，其中：基本支出484.52万元，占0.69%；项目支出69570.81万元，占99.31%；总支出较上年增加了24339.73万元，主要原因是增加了产城融合专项债券资金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年初，各部门根据工作实际，对经费进行测算，计划财务部进行汇总、核实、调整，再由分管领导核实、调整。经主要领导召集相关部门集体讨论后报财政局审批。在预算下达后，根据预算下达各部门，期间根据经费使用实际作相应的调整。

（二）结果应用情况。

2021年终，组织相关人员对项目实施情况进行考核评价，对项目实施中存在的问题进行整改，并将考评结果运用到年终目标考核奖发放。

（三）自评质量

通过对全年绩效目标进行评价，全年绩效目标完成情况良好，基本按目标进度实施并完成，完成质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，医药产业园在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委、县委决策部署，紧锁“川渝滇黔医药制造业创新中心”和“国家生物医药产业基地”发展目标，围绕生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业，以招商引资、项目建设、企业服务为抓手，推动医药产业高质量发展。截至目前，园区入驻企业104家，含生产型企业33家，研发平台类26家，销售类17家，管理、平台、服务类28家。现已成为四川省重点培育的专业医药园区、省级科技服务业集聚区、康复辅助器具产业重点园区，荣获“四川省现代服务业集聚区创新发展先进单位”“泸州市先进非公经济组织党建工作指导站”等称号。2021年，成功入选四川省“5+1”重点特色园区培育名单。

2021年，作为“十四五”规划开局之年，园区科学编制《泸州医药产业园区“十四五”产业发展规划》，为园区打造区域医药健康中国重要支撑极，融入成渝地区双城经济圈建设明晰思路、精准定位。2021年，完成工业总产值约210亿元，同比增长5.78%；主营业务收入218亿元，同比增长8.46%；净利润约19.5亿元，同比增长7.64%；地方一般公共预算收入6303万元，完成目标任务的90%；完成“双争一汇”资金885万元，完成率为104.12%。

（二）存在问题。

1.资金管理还比较粗放。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费不能及时到位。

（三）改进建议。

1.继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是要素保障部。负责园区道路、绿化和标准化厂房的日常维修维护。

2．项目立项、资金申报的依据。

“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目指在开展园区所有道路和标准厂房的日常维修，保证园区道路、厂房安全完好并正常投入使用，保证园区良好的基础设施形象。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制订完善了《财务管理办法》，对项目资金支出进行了规范，严格规定了具体支出的程序、要求。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要开展道路、绿化及厂房的维护，根据实际需要确定维护的相关内容，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

维护好园区9号线、11号线、13号线、15号线、17号线、20号线、4号线、8号线的14千米道路，同时对26万平方米绿化、31千米水电气管线进行维护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中，定期和不定期的对道路进行修整，同时聘请专业队伍对绿化进行除草、施肥、浇水、修剪等，使园区道路和绿化真正实现干净、整洁、美观。水电气管线能顺利使用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币60万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年1月下达，共计下达财政资金60万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出60万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合《中华人民共和国预算法》。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长为副组长，服务中心、应急管理公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目建设、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由要素保障部负责提出需要维修维护的事项，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室等部门协作，计划财务部负责后勤保障等工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，对道路维修维护了5次，绿化维护了7次，管线维护了4次。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维修维护”项目的开展，使园区道路和绿化真正实现干净、整洁、美观，使得园区形象有大的提升，同时也较好的展现了泸县的风貌。

群众满意度：在园企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

（二）存在的问题。

随着园区建设的不断推进，道路、绿化和水电气管线越来越多，维护量不断增加，费用可能会增大，维护难度增加。

（三）相关建议。

下一步措施：加强维护力度，加大资金投入，确保园区基础设施正常运行，为园区企业提供强有力的保障。

“安全环保工作”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“安全环保工作”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是应急管理办公室。主要负责园区安全和环保培训、督导、检查、隐患整改等相关工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

“安全、环保工作”项目，是泸县经济发展的必要保障。安全和环保工作项目的开展是非常必要且非常重要的。此项目的开展，可为园区及泸县的发展提供重要保障，是可持续发展的重要动力。安全环保工作的目标是确保园区企业安全生产，不发生安全、环保相关问题。医药产业园根据这些目标进行立项和申报相关的资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

保障入园企业安全生产，不发生安全、环保相关问题，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

印制安全环保宣传资料，开展安全、环保宣传和培训，对园区企业进行安全、环保方面的督导检查，对检查出的安全、环保隐患和问题进行整改。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效目标：全年印制安全环保宣传资料2000份，宣传标语25条，安全环保检查32次，所有隐患全部整改到位。园区不发生生产事故、环境污染等相关问题。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币20万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年1月下达，共计下达财政资金20万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出20万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合《中华人民共和国预算法》。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，应急管理办公室主任为副组长，服务中心、要素保障部、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目建设、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由应急管理办公室负责印制宣传资料和标语、对企业进行培训及安全环保检查，服务中心和要素保障部协同对隐患进行整改，计划财务部负责后勤保障等。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，全年共印制了2000份宣传资料，对园区企业相关人员进行了8次安全、环保培训，对园区企业进行了36次安全、环保检查，对检查出的65处安全环保隐患全部进行了整改，整改率100%，全年未发生安全和环保事故。

（二）项目效益情况。

社会效益：形成了园区企业安全生产环境，企业效益较好，企业职工收入稳定。

群众满意度：企业职工对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，园区没有发生安全生产事故和环境污染事件，园区空气得到净化，群众和入住企业的满意度非常高，企业效益稳步增长，职工收入稳定，对泸县经济发展打下了坚实的基础。该项目实施有序，收效较好。

（二）存在的问题。

存在的主要问题：安全、环保工作举措还需细化，巡查、宣传力度仍需加强。

（三）相关建议。

下一步改进措施：加强安全、环保检查的力度和覆盖面，加强隐患整改的及时性。

“宣传工作”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

医药产业园“宣传工作”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是招商发展部，主要负责园区对外宣传方案制作、宣传视频和PPT制作等。

2．项目立项、资金申报的依据。

园区宣传工作项目具体目标是提升园区知名度，促进园区招商引资。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

提升园区知名度，促进园区招商。资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

印制宣传手册，制作宣传视频和PPT。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过印制宣传资料和宣传PPT及宣传视频，提升园区在西南片区及部分沿海城市的知名度。全年召开推荐会6次以上，外出招商宣传60人次以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币9.5万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年1月下达，共计下达财政资金9.5万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出9.5万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合《中华人民共和国预算法》。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，招商发展部部长任为副组长，服务中心、要素保障部、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由招商发展部负责展开宣传，服务中心等其他部门协同实施，计划财务部负责后勤保障等共同开展项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，建立专门的宣传工作相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

印制了2000份宣传资料，制作了园区宣传视频，全年外出招商引资82次，参加推荐会6次。

（二）项目效益情况。

社会效益：全年签约企业20家，新增就业185人。

经济效益：园区税收增加1100万元，地方留成320万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，提升了园区知名度，提高了园区招商引资成效。该项目实施有序，收效较好。

（二）存在的问题。

存在主要问题：主动外出宣传还较少，园区在全国范围内的知名度还有待提高。

（三）相关建议。

下一步改进措施：积极参加全国各地的推介会、招商会，持续宣传园区、宣传泸县，提高知名度，招引更多的企业入住。

“医药园区产城融合工程”项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

“医药园区产城融合工程”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是要素保障部和医投公司，负责园区拆迁群众安置房建设、专家公寓建设等。

2．项目立项、资金申报的依据。

“医药园区产城融合工程”目标为建设园区专家公寓600套，建设拆迁群众安置房800套及相关配套设施等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要开展道路、绿化及配套设施建设等。根据实际需要确定建设的相关内容，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

“医药园区产城融合工程”的具体内容是：建园区专家公寓600套，建拆迁群众安置房800套及相关道路和绿化等配套设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中，定期和不定期的对建设进度与计划进行对比，看建设内容和建设进度是否符合绩效评价相关要求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币21500万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的专项债券资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年4月下达，共计下达财政资金21500万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出21500万元。资金支付标准、支付进度符合相关规定。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长任为副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目具体由医投公司组织实施，要素保障部、服务中心、应急管理办公室等协作，计划财务部负责后勤保障等。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过实施该项目，已基本完成安置房主体工程建设，对专家公寓进行了装修，现已有近百名专家入住。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“医药园区产城融合工程”项目的开展，使园区基础设施更加完善，人才引进的基础条件得到改善，群从拆迁矛盾得到极大解决，园区配套能力进一步提高。

群众满意度：在园企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，确保了园区基础设施更加完善，更方便了群众生产和生活。该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

（二）存在的问题。

因资金需求较大，基础设施建设推进较慢。

（三）相关建议。

下一步措施：加大园区基础设施建设投入，根据需要逐步增大资金投入，确保园区基础设施尽快建成投用，为园区提供强有力的保障。

2021年“医药园区产城融合工程”

部门预算项目绩效目标自评

“建筑产业园基础设施建设”项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

 “建筑产业园基础设施建设”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是医投公司，主要负责园区道路等基础设施工程建设。

2．项目立项、资金申报的依据。

医药产业园建筑产业园基础设施建设的具体目标是新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——建筑产业创新孵化中心77160平方米，新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——得胜建筑产业园2800平方米及相关道路2.46千米、绿化8万平方米等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制定完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——建筑产业创新孵化中心，新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——得胜建筑产业园及相关道路、绿化等。资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——建筑产业创新孵化中心77160平方米，新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——得胜建筑产业园2800平方米及相关道路2.46千米、绿化8万平方米等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过该项目实施，实现园区功能及配套逐渐完善，更加便于群众生产生活。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币30000万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的专项债券资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年4月下达，共计下达财政资金30000万元，资金到位率100%。
    3、资金使用。该项目共计支出30000万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合预算法规定。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长任为副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由医投公司具体实施，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室等协作，计划财务部负责后勤保障等。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——建筑产业创新孵化中心77160平方米主体已完工，新建成渝双城经济圈建筑产业扶贫示范园——得胜建筑产业园2800平方米已竣工，已完成道路2.46千米和绿化8万平方米。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“建筑产业园基础设施建设”项目的开展，使园区配套设施更加完善，园区形象有较大幅度提升，同时也较好的展现了泸县的风貌。

群众满意度：园区企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，确保了园区基础设施更加完善，更方便了群众生产和生活。该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

（二）存在的问题。

因资金需求较大，基础设施建设推进较慢。

（三）相关建议。

下一步措施：加大资金投入，确保园区配套设施更加完善，逐步提高园区形象。

2021年建筑产业园基础设施建设

部门预算项目绩效目标自评

“县城雨污分流综合治理”项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

 “县城雨污分流综合治理”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是医投公司，主要负责该项目中雨污分流管道的整治及相关配套设施的建设。

2．项目立项、资金申报的依据。

医药产业园“县城雨污分流综合治理”的具体目标是新建雨污管线5.6千米，改造旧雨污管道4.2千米。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要新建雨污管线5.6千米，改造原雨水和污水管道4.2千米等。资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建雨污管线5.6千米，改造原雨水和污水管道4.2千米。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过该项目实施，实现县城雨水和污水分流更加彻底，污水治理更加有效，县城及周边环境更加优美。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币15000万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的专项债券资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年4月下达，共计下达财政资金15000万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出15000万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合预算法规定。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部长任为副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由环保和住建部门提出需要建设的管线，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室、医投公司等协作，计划财务部负责后勤保障等工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据要求，已完成新建雨污管线5.6千米，改造旧雨污管道4.2千米及相关配套设施等。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过“县城雨污分流综合治理”项目的开展，实现县城雨水和污水分流更加彻底，污水治理更加有效，县城及周边环境更加优美。

群众满意度：园区企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，确保了县城污水排放更加规范，污水处理更加有效，县城及周边环境更加优秀。

（二）存在的问题。

因施工难度较大，项目推进较慢。

（三）相关建议。

下一步措施：加大施工力量投入，确保项目顺利推进。

2021年县城雨污分流综合治理项目

部门预算项目绩效目标自评

“泸县县城停车场建设”项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

 “泸县县城停车场建设”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是医药产业园和医投公司，主要负责该项目停车场及相关配套设施的建设。

2．项目立项、资金申报的依据。

“泸县县城停车场建设”项目的具体目标是新建停车场3个，新增停车位550个，完善相关配套设施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

园区管委会制订完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要内容是新建停车场3个，新增停车位550个，完善相关配套设施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建停车场3个，新增停车位550个及相关配套设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过实施该项目，群众停车更加方便，县城配套更加合理，县城面貌更加优美。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币2400万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的专项债券资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年4月下达，共计下达财政资金2400万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出2400万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合预算法规定。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长任副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由住建部门提出需要，由要素保障部、服务中心、应急管理办公室、医投公司等协作，计划财务部负责后勤保障等工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序，涉及政府采购的，严格按政府采购相关程序实施。

（三）项目监管情况。

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，计划财务部负责管理项目财务工作，办公室负责物资采购、验收及出入库的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据要求，已完成新建停车场3个，新增停车位550个，完善了相关配套设施。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过实施该项目，群众停车更加方便，县城配套更加合理，县城面貌更加优美。

群众满意度：园区企业及附近群众对园区满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，群众停车更加方便，县城配套更加合理。

（二）存在的问题。

因资金需求大，并且该项目收益较小，财政负担较大。

（三）相关建议。

下一步措施：加大资金投入，进一步改善县城配套设施。

2021年泸县县城停车场建设项目

部门预算项目绩效目标自评

“园区征地拆迁资金”项目2021年绩效评价

报     告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

 “园区征地拆迁资金”项目的主管部门是医药产业园，具体管理部门是要素保障部，主要负责园区征地拆迁及相关补偿工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

实施“园区征地拆迁资金”项目建设，可为园区及泸县的发展提供重要保障，是可持续发展的重要动力。

征地拆迁资金的目标是确保园区被征拆群众能按时得到过渡费，不产生群众矛盾。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医药产业园制订完善了《财务管理办法》，对园区项目资金支出进行了规范，对具体支出的程序、要求等有相关的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要目的是为了及时将征地拆迁费支付给相关补征拆群众，资金分配严格按照预算安排用于相关事务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

支付拆迁群众过渡费，即房租费每人每月500元的标准支付。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效目标：支付园区拆迁群众过渡费，致使不发生群众矛盾。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目申报及批复资金人民币300万元。

2.项目资金无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划为县财政局下达的一般公共预算财政拨款资金。

2.资金到位。该项目资金于2021年5月下达，共计下达财政资金300万元，资金到位率100%。
    3.资金使用。该项目共计支出300万元。资金支付符合支付标准、支付进度和相关依据，支出符合相关规定。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行医药产业园财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由医药产业园副主任为组长，要素保障部部长任为副组长，服务中心、应急管理办公室、计划财务部负责人为成员的工作组，协调开展项目实施、质量管理、项目财务管理等工作。

项目组织分工情况：该项目由要素保障部负责被拆迁群众过渡费相关问题的解释、群众拆迁矛盾的解决及过渡费支付。服务中心、应急管理办公室、计划财务部等多部门共同开展该项目的实施工作。

（二）项目管理情况。

项目推行全面质量管理，充分发挥医药产业园的监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序。

（三）项目监管情况。

采用日常检查、财务监督的方式执行，项目建立相关档案资料，财务管理组负责管理项目财务工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，共支付拆迁群众过渡费300万元。全年未发生因拆迁而引发的群众性事件，确保了园区有序健康发展。

（二）项目效益情况。

社会效益：园区全年未发生因拆迁而引发的群众性事件，保障了园区健康有序发展。

群众满意度：被拆迁群众对园区满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，被拆迁群众顺利领到过渡费，保障了拆迁群众住房问题，群众未发生集体上访事件，确保了园区的健康稳定发展。

（二）存在的问题。

存在主要问题：安置房建设滞后，增加了过渡费支付金额。

（三）相关建议。

下一步改进措施：加快安置房建设，让被拆迁群众尽快入住到安置房。

2021年园区征地拆迁资金项目

部门预算项目绩效目标自评

第五部分  附表

（下列公开表见附件：医药产业园2021年部门决算公开附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

医药产业园2021年部门决算公开附表.xlsx