2021年度

商务和经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2022年11月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。

纳入泸县商务和经济合作局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泸县酒业发展促进中心

2.泸县电子商务服务中心

部门决算情况说明

2021年度收支总计1791.48万元。与2020年相比，收入减少263万元，下降12.8%，主要原因是2020年度追加了项目。支出减少301.7万元，下降15.9*%，主要变动原因是使用了上年支出结余。

2021年本年收入合计1566.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.74万元，占74.9%；政府性基金预算财政拨款收入391.83万元，占25.1%。

2021年本年支出合计1591.48万元，其中：基本支出669.25万元，占42.1%；项目支出922.23万元，占57.9%。

年度收支总计1791.48万元。与2020年相比，收入减少263万元，下降12.8%，主要原因是2020年度追加了项目。支出减少301.7万元，下降15.9*%，主要变动原因是使用了上年支出结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出1199.65万元，占本年支出合计的75.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少643.54万元，下降34.9%。主要变动原因是厉行节约。

2021年一般公共预算财政拨款支出1199.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出669.25万元，占55.8%；社会保障和就业（类）支出49.76万元，占4.15%；卫生健康支出75.6万元，占6.3%；住房保障支出20.67万元，占1.72%；商业服务业支出31.04万元，占2.59%；资源勘探工业信息支出353.33万元，占29.5%。

年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务支出决算为669.25万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）支出决算为49.76万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算为75.6万元，完成预算100%。

4.住房保障支出决算为20.67万元，完成预算100%。

5.商业服务业支出决算为31.04万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息支出决算为353.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出537.65万元，其中：

人员经费480.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元，完成预算100%。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占48.5%；公务接待费支出决算3.44万元，占51.5%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少18.24万元，下降84.9%。主要原因是2020购买了公车。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于主管行业安全环保所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.56万元，下降31.2%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，356人次（不包括陪同人员）,具体内容包括具体内容包括：省商务厅、市商务局、市酒发局等调研；招商引资等企业到泸县开展融资座谈工作，招商引资工作等。

政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出100.83万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2021年，县商务和经济合作局机关运行经费支出36.62万元，与2020年决算数持平。

2021年，县商务和经济合作局采购支出总额5万元

截至2021年12月31日，县商务和经济合作局共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村邮站运营经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告》见附件。

词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般的公共卫生服务项目经费开支。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休方面支出。

第四部分 附件

附件

2021年泸县商务和经济合作局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。

（二）机构职能。

1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。泸县商务和经济合作局核定总编制30名，其中：行政编制12名，行政工勤编制1名，纪检人员2人，事业编制14名。在职人员总数27人，退休人员11人，遗属1人，长期临聘人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2021年本年收入合计1566.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.74万元，占74.9%；政府性基金预算财政拨款收入391.83万元，占25.1%。

（二）2021年本年支出合计1591.48万元，其中：基本支出669.25万元，占42.1%；项目支出922.23万元，占57.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

成立专门的预算小组，严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。通过部门预算管理，了解我部门资金使用情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（2）结果应用情况。

根据专项绩效评价，使得财政自己能更合理的利用，资源优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项预算不够细致，通过预算达到一定程度的控制决算支出，对项目资金的充分合理利用。

（二）存在问题。

预算不够完全，精准度还需要完善，项目明细还需加强规划。

（三）改进建议。

多进行项目自评，全方位参与预算管理，加强业务水平能力。

附件

2022年安全生产工作经费项目支出

绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为夯实全县商贸流通（酒类）行业安全管理基础，县商务和经济合作局按全省开展安全生产清单制管理的统一部署，对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，统一开展清单制编制和上墙展板制作。

（二）项目绩效目标。

对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，统一开展清单制编制。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县商务和经济合作局向泸县人民政府提交工作经费请示，并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划为县财政资金。

2．资金到位。截至目前，该项目资金到位33万元。

3．资金使用。截至目前，按照项目进度，项目资金支出人民币33万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由县商务和经济合作局加强监管，对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店清单制落实情况进行检查。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，已全部完成清单制编制和上墙展板制作，并将清单制副本报县商务和经济合作局。

（三）项目监管情况。项目使全县商贸流通（酒类）行业清单制管理更加规范有效，安全管理基础进一步夯实，

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，已全部完成清单制编制和上墙展板制作，并将清单制副本报县商务和经济合作局。

（二）项目效益情况。

项目使全县商贸流通（酒类）行业清单制管理更加规范有效，安全管理基础进一步夯实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，得分100分。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

泸州市泸县商务和经济合作局.XLS