2021年度

泸县卫生健康局部门决算

‎目录

公开时间：2022年11月17日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

3、按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

5、负责制定社区卫生计生、农村卫生计生、妇幼卫生的发展规划并组织实施。指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

6、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7、负责全县医疗机构（含中医院等）医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血质量。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。制订我县中医药中长期发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，促进中医药适宜技术的推广。

9、负责制订和组织实施全县县域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置。负责制定全县卫生计生建设项目实施规划，卫生计生项目建设监督管理，大型医疗设备装备的管理。负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。

10、负责制定全县卫生计生科技发展规划，指导科技成果的转化和推广应用，制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及相关人才培训工作。负责卫生计生宣传工作。

11、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全县卫生计生人才队伍建设，制定全县卫生计生人才发展规划，加强急需紧缺专业人才的培养和引进，负责全县卫生专业技术人员职称评审推荐工作。

14、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，健全完善惩防制度，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

16、承担县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作。

17、承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）狠抓责任落实，全面筑牢疫情防控底线。一是稳妥有序推进疫苗接种。合理有序调度医护人员和接种物资，新冠疫苗接种工作安全有序推进，完成比例全市靠前，其中加强针和脱漏率位列全市第一。二是全力做好重点人员排查管控。累计排查管控境外返（来）泸人员1230人、重点地区返（来）泸人员1.23万人、密切接触者529人、次密接触者1052人；设置集中隔离场所7处，累计集中隔离风险人群524人。三是严格落实人物同防措施。组建核酸检测机构7家，累计检测医患人员36万人次，重点人群61万人次，特定环境点位8.7万个，结果均为阴性。组织开展全员核酸检测应急演练2次，全面做好全员核酸检测应急准备。四是全力抓好医疗机构院感防控。设置发热门诊4个、发热诊室9个、发热哨点诊室11个，严格规范运行，共筛查发热患者3.1万人次，未发生院感事件。五是常态化开展监督检查。组建行业督查专班4个，累计开展督查检查148次，发现问题675个，已全部整改到位。

（二）坚持守正创新，全面深化医药卫生体制改革。一是认真做好两项改革“后半篇”文章。乡村医疗服务能力提升专项工作得到市委领导肯定，在全省、全国相关工作会上作经验交流，年终考核获全市第一。二是深入推进医共体建设。持续完善“七大管理中心”“六大业务中心”运行机制，推动医共体人财物“一体化”管理；投入1700万元建成医共体信息集成平台、双向转诊平台、区域电子病历系统；推进医共体总院人员技术“双下沉”，向分院派出专家1251人次，帮助开展新项目、新技术54项，会诊疑难病例3800人次。三是有序推进综合改革试点。基层卫生健康综合试验区建设得到国家卫健委基层司领导肯定；积极开展省级基本药物综合改革试点，统一“两病”用药目录，全面下放“两病”认定权限并常态化开展，基药使用金额占比均超过试点要求，在全市“三医”联动改革工作推进会议上作交流发言，经验材料在人民网刊发。

（三）加强项目建设，全面夯实卫生健康基础。一是全力推进泸县公共医疗卫生PPP项目建设。目前，县人医、县二人医、潮河、石桥、天兴等5个子项目竣工验收并投用，云龙、兆雅等2个子项目竣工验收，县疾控、县妇幼、得胜、奇峰等9个子项目完成主体验收并进入内外装修阶段，城西社区、毗卢子项目已送财评中心评审。二是全力推进市县重点项目。川南公共卫生临床医疗中心项目已完成基础平场和方案设计工作，县中医医院内科大楼项目基础施工基本完成，川南医疗卫生应急物资储备中心项目已送交财评，恢复重建、维修加固项目陆续启动。三是积极争取中央、省级项目资金。灾后重建项目争取省卫健委资金补助440万元；县中医医院内科大楼项目正在争取2022年度中央项目资金5000万元，县人医医共体公共卫生综合楼项目计划争取2023年度中央项目资金5000万元。

（四）围绕能力提升，全面优化卫生健康服务。一是全面推进基本公共卫生服务。全民预防保健体检34.06万人，精准管理1.19万人，重点管理25.74万人；组建家庭医生团队95个，常住人口家庭医生签约率47.32%，重点人群签约率83.61%。基本公共卫生服务项目12项工作全面完成，年度考核名列全市第一。二是全面加强疾病预防控制和卫生监督管理。免疫规划疫苗接种率达96%，居全市前列；法定传染病报告发病率277.65/10万，低于省市传染病报告发病率，实现艾滋病、梅毒、乙肝母婴零传播，规范化管理结核病患者174人；在册严重精神障碍患者4938人，规范管理率97.32%，综合排名居全市第二；推进职业健康工作，职业危害防治立案处罚6家，石桥镇卫生院建成第一批省级尘肺病康复试点站；强化卫生监督，县卫计监督执法大队成功创建为四川省首批规范化卫生健康监督机构。三是全面保障重点人群健康。为69316人提供计划生育扶助保障，发放资金8877.5万元；做好母婴安全保障工作，全年无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率4.74‰，婴儿死亡率2.58‰；开展3岁以下婴幼儿托育服务示范工作，泸县卓文知阅托育服务有限公司成功备案并投用，泸县二中附属幼儿园开设公办托班；创建省级老年友善医疗机构10个、市级安宁疗护试点示范机构1个，开展省级安宁疗护试点2个，成功培育医养结合机构2个。四是全面推进医疗机构能力提升。实施医疗机构提档升级行动，县中医医院和牛滩中心卫生院分别接受三级乙等中医医院评审和一级甲等综合医院评审；推进重点专科学科建设，县人民医院呼吸内科、骨科和县第二人民医院五官科通过市级重点专科动态管理评审，现有省级重点专科2个、市级重点专科10个。五是全面开展卫生健康创建。创建省级卫生乡镇1个、卫生村（社区）27个、卫生单位25个、无烟单位70个，全县实现省级卫生乡镇全覆盖；创建健康乡镇3个、健康村（社区）26个、健康细胞16个，以点带面推动健康村镇建设工作良性发展。

二、机构设置

泸县卫生健康局下属二级单位24个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

纳入泸县卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1泸县喻寺中心卫生院

2泸县嘉明镇卫生院

3泸县方洞镇卫生院

4泸县牛滩中心卫生院

5泸县天兴镇卫生院

6泸县潮河中心卫生院

7泸县海潮卫生院

8泸县得胜镇卫生院

9泸县云龙中心卫生院

10 泸县奇峰中心卫生院

11泸县玄滩中心卫生院

12泸县石桥镇卫生院

13泸县毗卢卫生院

14泸县立石中心卫生院

15泸县太伏中心卫生院

16泸县云锦中心卫生院

17泸县兆雅中心卫生院

18泸县百和镇卫生院

19泸县玉蟾街道社区卫生服务中心

20泸县第二人民医院

21泸县人民医院

22泸县中医医院

23泸县卫生监督执法大队

24泸县健康教育所

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第二部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计108654.29万元。与2020年相比，收、支总计各减少5739.65万元，下降5.02%。主要变动原因是事业单位养老支出减少、公共卫生体系建设投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2021年本年收入合计105592.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29648.51万元，占28.08%；政府性基金预算财政拨款收入3600万元，占3.41%；事业收入72343.55万元，占68.51%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2021年本年支出合计105946.1万元，其中：基本支出82976万元，占78.32%；项目支出22970.1万元，占21.68%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计36310.74万元。与2020年47630.96相比，财政拨款收、支总计减少11320.22万元，下降23.77%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出31,159.34万元，占本年支出合计的29.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1694.37万元，增长5.75%。主要变动原因是扶贫支出、社保支出、公共卫生、医疗机构投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出31159.34万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）60.84万元，占0.2%；其他支出（类）支出3万元，占0.01%；卫生健康支出29,104.44万元，占93.4%；住房保障支出828.27万元，占2.66%；社会保障和就业支出（类）支出1,162.79万元，占3.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为31159.34，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1262.64万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为472.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1395.45万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为375.9万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为347.43万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为7742.09万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为3501.64万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为436.34万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6510.51万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为228.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为297.41万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为3050.53万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为139.28万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为1833.74万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为35.52万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为611.21万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为209.66万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为551.83万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为60.84万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为828.27万元，完成预算100%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出14508.13万元，其中：

人员经费13279.09万元，主要包括：基本工资5079.49万元、津贴补贴3714.97万元、伙食补助费11.58万元、绩效工资1257.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费807.16万元、职业年金缴费355.63万元、职工基本医疗保险缴费645.53万元、其他社会保障缴费506.03万元、其他工资福利支出72.81万元、救济费4万元、生活补助4.76万元、奖励金0.18万元、住房公积金828.27万元。
‎　　公用经费1210.52万元，主要包括：办公费97.09万元、印刷费10.2万元、手续费0.09万元、水费5.13万元、电费80.29万元、邮电费101.86万元、物业管理费0.39万元、差旅费14.52万元、维修（护）费1.45万元、租赁费0.3万元、委托业务费12.19万元、培训费0.91万元、公务接待费13.86万元、劳务费23.5万元、专用材料费742.96万元、工会经费24.64万元、福利费5.44万元、公务用车运行维护费17.08万元、其他交通费35.69万元、其他商品和服务支出22.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为138.61万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算123.29万元，占100%；公务接待费支出决算15.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出123.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加83.2万元，增长207.53%。主要原因是新冠疫情购买负压救护车、疫情期间救护车油费增加等。

其中：公务用车购置支出27.16万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆，特种专业技术用车1辆，主要用于新冠疫情转运使用。截至2021年12月底，单位共有公务用车41辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、特种专业技术用车39辆。

公务用车运行维护费支出96.13万元。主要用于新冠疫情防控、日常医院公共卫生开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.32万元，下降7.93%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出15.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待229批次，2086人次（不包括陪同人员），共计支出15.32万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3600万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，泸县卫生健康局机关运行经费支出48.86万元，比2020年减少233.41万元，下降82.69%。主要原因是部分经常性项目未实现支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，泸县卫生健康局部门政府采购支出总额9700.51万元，其中：政府采购货物支出5130.42万元、政府采购工程支出207.8万元、政府采购服务支出4362.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸县卫生健康局部门共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车41辆，单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备58台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基本药物制度项目、重大传染病防治项目、医疗卫生服务能力提升项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，并对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般的公共卫生服务项目经费开支。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休方面支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单事业单位缴纳的基本养老费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位职工死亡抚恤。

15.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会的日常运行开支。

16.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指红十字会的管理事务基本支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指县级医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医部门所属的中医院支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计生部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指其他专业公共卫生机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制服务支出。

28.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

31.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

35. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指安全工作日常支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区医疗、卫生等方面的项目支出。

37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分 附件

附件1

2021年泸县卫生健康局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县卫生健康局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位24个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位23个。

（二）机构职能。

    组织拟订国民健康政策、协调推进深化医药卫生体制改革、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定检疫传染病和监测传染病目录、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、组织制定国家药物政策和国家基本药物制度、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施、负责计划生育管理和服务工作、指导地方卫生健康工作、管理中医药事业发展。

（三）人员概况。

 泸县卫生健康局核定总编制2145名，其中：行政编制29名，参公编制22名，事业编制2094名。在编人员总数1983人，其中：行政人员29人，参公人员22人，事业人员1932人；退休人员235人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计108,654.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出总计108,654.29万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

成立专门的预算小组，严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。通过部门预算管理，了解我部门资金使用情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（2）结果应用情况。

根据专项绩效评价，使得财政自己能更合理的利用，资源优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项预算不够细致，通过预算达到一定程度的控制决算支出，对项目资金的充分合理利用。

（二）存在问题。

预算不够完全，精准度还需要完善，项目明细还需加强规划。

（三）改进建议。

多进行项目自评，全方位参与预算管理，加强业务水平能力。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（基本公共卫生服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.国家基本公共卫生服务项目

为辖区内群众免费提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督服务。

2.免费孕前优生健康检查项目

为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（含流动人口）提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项免费孕前优生健康检查服务。

3.农村适龄妇女“两癌”筛查项目

为辖区内35—64岁农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查。

（二）项目绩效目标。

1.国家基本公共卫生服务项目

免费向县域内85万名城乡居民提供十二项基本公共卫生服务内容。

2.免费孕前优生健康检查项目

2021年，免费孕前优生健康检查目标人群1614对，目标人群覆盖率达到80%以上。

3.农村适龄妇女“两癌”筛查项目

完成35—64岁农村妇女宫颈癌检查3800名，乳腺癌检查3400名。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）国家基本公共卫生服务项目

年初预算下达资金6093.59万元，已到位6093.59万元，已全部下拨项目实施单位。

（二）免费孕前优生健康检查项目

此项目为据实结算项目，免费孕前优生健康检查经费标准为240元/对。2021年下达免费孕前优生健康检查经费43.276万元，用于2020年孕优经费据实结算、2021年孕优经费预拨。2021年免费孕前优生健康检查已全部划拨县妇幼保健院，由县妇幼保健院根据各单位工作量据实划拨至各项目实施单位。

（三）农村适龄妇女“两癌”筛查项目

此项目为按任务数结算，农村妇女“宫颈癌”检查经费标准为49元/人，“乳腺癌”检查经费标准为79元/人。项目经费从基本公共卫生项目经费中统筹安排使用。2021年，全县农村妇女“两癌”检查经费45.48万元，其中“宫颈癌”检查所需检查经费18.62万元（任务数3800人），“乳腺癌”检查所需检查经费26.86万元（任务数3400人）。目前到位资金45.48万元，已全部划拨县妇幼保健院，由县妇幼保健院根据下达各单位任务数划拨至各项目实施单位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、国家基本公共卫生服务项目

2021年，居民健康档案电子建档率的指标值93%，全年实际完成值95.68%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标值96%，全年实际完成值99.28%；0-6岁儿童健康管理率指标值90%，全年实际完成值94.65%；早孕建档率指标值85%，全年实际完成值96.02%；65岁以上老年人健康管理率指标值80%，全年实际完成值99.72%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率指标值55%，全年实际完成值79.35%；高血压患者管理人数指标值69500人，全年实际完成值67415人；糖尿病患者管理人数指标值19600人，全年实际完成值19747人；严重精神障碍患者规范管理率指标值90%，全年实际完成值97.3%；肺结核患者管理率指标值90%，全年实际完成值96.33%；传染病和突发公共卫生事件报告率指标值95%，全年实际完成值100%。群众生活和就医环境持续改进，城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

2、免费孕前优生健康检查项目

2021年，全县免费孕前优生健康检查目标任务数1614对，完成免费孕前优生健康检查2306对，目标人群覆盖率142.9%。

3、农村适龄妇女“两癌”筛查项目

2021年，我县农村妇女“宫颈癌”检查任务数为3800人，实查3821人，任务完成率为100.6％，“乳腺癌”检查任务数为3400人，实查3411人，任务完成率为100.3%。均已超额完成任务。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

   农村妇女“两癌”检查超出任务数的检查经费据实结算

泸县卫生健康局

2021年项目支出绩效自评报告

（医疗卫生服务能力提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为提升全县医疗水平，达到国家全科医生覆盖标准，2021年泸县派出39名医生参加全科医生转岗培训；派出1名全科医生参加骨干全科医生培训。分别以泸县人民医院、泸县第二人民医院、泸县中医医院为培训基地，其中泸县人民医院全科医生培训11名，培训补助8.346万元，骨干全科医生培训1名，培训补助0.9万元；泸县第二人民医院全科医生培训10名，培训补助7.587万元；泸县中医医院全科医生培训18名，培训补助13.657万元，补助共计30.49万元。

2. 对基层临床业务骨干和骨干乡村医生实施培训，提高泸县基层医疗卫生人员队伍整体素质，增强基层医疗服务能力。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：2021年泸县全科医生转岗培训、2021年骨干全科医生培训、基层临床业务骨干和骨干乡村医生培训。

2．项目应实现的具体绩效目标：2021年泸县39人参加全科医师培训，1人参加骨干全科医生培训，通过培训，提升全县医疗水平；提升基层医疗卫生机构能力和水平，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。2021年完成16名临床业务骨干（其中三名在市上培训）和50名骨干乡村医生培训。

二、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年39人参加了全科医生转岗培训培训，1人参加了骨干全科医生培训。16名临床业务骨干（其中三名在市上培训）和50名骨干乡村医生均按照要求参加了线上理论培训、线下临床实践培训。

（二）项目效益情况

提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实践操作能力，不断提高群众的获得感和满意度。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金及时划拨到位，资金严格按照会计制度、项目资金使用规定等要求管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象。

（二）存在的问题。

全科医师培训学员补助低，存在工学矛盾，学员积极性有待加强。

（三）相关建议。

加大对全科医师培训项目经费投入。

‎ 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：卫健局汇总.xls