2021年度

泸县疾病预防控制中心

部门决算

‎目录

公开时间：2022年11月10日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年我中心认真贯彻执行党的路线方针政策，持续做好新冠防控各项工作，结合《传染病防治法》、《食品卫生法》、《职业病防治法》、《突发公共卫生事件处理条例》等法律法规，按时完成各级布置的工作任务。全年我中心积极开展业务学习，努力提高卫生防病技术和服务质量;加强传染病管理，对重点疾病开展监测，对突发事件认真开展调查及时处理;坚持“预防为主”的卫生工作方针并加以贯彻落实，以儿童免疫规划为中心全方位开展卫生防病工作。现将年度工作总结如下:

（一）慢病科继续在全县全面推进质控工作，有效履行“三中心一办公室”职能职责。2021年慢病科圆满完成了上级下达的各项监测指标任务及指令性工作任务。同时，泸县被国家卫生健康委重新确认为国家慢性病综合防控示范区，泸县疾控中心被评为2021年四川省慢性非传染性疾病预防控制工作先进单位，2021年四川省死因监测工作先进单位；获得四川省高血压患者、糖尿病患者和基层健康管理在线培训“最佳组织奖”； 获得2021年泸州市“三减三健”及健康生活方式知识竞赛“全市一等奖”；取得泸州市 2021 年度国家基本公共卫生服务项目技术评估1名。

（二）免规科紧扣免疫规划“五个”重点环节，狠抓“六个”精细化质量管理，大力推进AAA预防接种门诊建设，全面提升服务质量。全年未接到预防接种事故和疫苗针对性疾病暴发疫情报告。

（三）重传科按照最大限度发现和治疗艾滋病感染者和病人的防治原则，通过强化患者治疗和随访管理，积极落实扩大精准筛查。2021年，新报告艾滋病感染者和病人从2020年起连续两年呈下降趋势，结核病报告发病率呈逐年下降趋势，全年无学校结核病聚集性疫情发生。

二、机构设置

泸县疾病预防控制中心为泸县卫生健康局下属一级预算单位，是全额拨款事业单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年单位收入2166.83万元,其中财政拨款收入822.65万元，事业收入1344.18万元。2020年单位收入1776.19万元，其中财政拨款收入825.58万元，事业收入950.61万元。相比较于2020年，2021年总体收入增加390.64万元，增加幅度为21.99%。主要是2021年事业收入增加，增加幅度为41.4%。

2021年单位支出2581.99万元，其中基本支出2508.95万元，项目支出73.04万元。2020年单位支出2224.34万元，其中基本支出2142.08万元，项目支出82.25万元。相较于2020年，2021年总体支出增加357.65万元，增加幅度为16.08%。主要是2021年基本支出增加，增加幅度为17.13%。

2、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2166.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.65万元，占37.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1344.18万元，占62.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2581.99万元，其中：基本支出2508.95万元，占97.17%；项目支出73.04万元，占2.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计822.65万元，与2020年相比减少幅度为0.35%；2021年财政拨款支出总计1237.8万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少35.93万元，减少2.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1237.8万元，占本年支出合计的47.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.92万元，下降1.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1237.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.72万元，占5.96%；卫生健康支出（类）1110.66万元，占89.73%；住房保障支出（类）53.42万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1237.8万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.24万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1016.41万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为43.04万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为41.25万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为53.42万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1164.76万元，其中：

人员经费1039.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费125.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算81.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待用款减少0.9万元，公务车运行维护费用减少2.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.2万元，占57.34%；公务接待费支出决算6.1万元，占42.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,完成预算78.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，下降0.61%，基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于业务科室下乡督导、检查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出6.1万元，完成预算87.14%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.34%，基本持平。主要用于相关业务机构交流学习用餐费用等。国内公务接待60批次，745人次（不包括陪同人员），共计支出6.1万元。

3.八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021年，本中心政府采购支出总额278.21万元，其中：政府采购货物支出274.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。主要用于购买检验试剂，耗材等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于疫苗冷链用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校卫生监测、从业人员健康体检工作经费2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本达到事前绩效评估。

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1.项目绩效目标完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县疾控中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本中心疫苗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分 附件

附件

泸县疾病预防控制中心

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县疾病预防控制中心为一级预算单位，是全额拨款事业单位。

（2）机构职能。

（3）泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（4）人员概况。

（5）2021年末，本中心实际在职71人，有退休职工12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入822.65万元。

（2）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出1237.8万元，其中项目支出73.04万元，基本支出1164.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照财政部门预算管理要求编制年初预算。

（二）结果应用情况。

严格按照要求执行预算，并及时做出绩效自评公开。

（3）自评质量

   评价部门整体支出自评准确性好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

应加强预算管理对日常工作的指导，严格按照预算要求执行。

（3）存在问题。

预算管理还不够完善。

（三）改进建议。

应加强单位预算管理，完善相关制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年度泸县疾病预防控制中心决算公开表样.xls