2021年度

中国共产党泸县纪律检查委员会部门决算

目录

公开时间：2022年11月11日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室（县纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。泸县监察委员会于2019年1月19日正式挂牌成立，与中国共产党泸县纪律检查委员会合署办公，属党的机关。履行党的纪律检查和国家监察两项职能,负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调,负责全县纪检监察机构的组织建设、干部管理和考核工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，县纪委监委深入贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全面压紧压实管党治党政治责任，持之以恒正风肃纪，深入扶贫领域腐败和作风问题、“一卡通”管理问题、党员干部涉黑涉恶问题等系列专项治理，深化纪检监察体制机制建设，着力群众满意度提升，推动全面从严治党向纵深发展，为全县经济社会发展提供了坚强的纪律保证。

二、机构设置

2021年，中国共产党泸县纪律检查委员会泸县监察委员会核定总编制58名，其中：行政编制45名，事业编制10名，工勤编制3名。在职人员总数51人，其中：行政人员41人，事业人员7人，工勤人员3人；退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1360.07万元，支出总计1331.07万元，年末结转结余29万元。与2020年相比，收入总计减少10.7万元，下降0.78%，支出总计减少29.82万元，下降2.19%。主要变动原因是2021年公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1360.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1360.07万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1331.07万元，其中：基本支出1010.17万元，占75.89%；项目支出320.90万元，占24.11%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1360.07万元，支出总计1331.07万元，年末结转结余29万元。与2020年相比，收入总计减少10.7万元，下降0.78%，支出总计减少29.82万元，下降2.19%。主要变动原因是2021年公用经费减少。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1330.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.82万元，下降2.19%。主要变动原因是2021年公用经费支出减少。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1331.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1201.93万元，占90.30%；社会保障和就业（类）支出53.08万元，占3.99%；卫生健康支出36.03万元，占2.70%；住房保障支出40.03万元，占3.01%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1331.07，完成预算97.87%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为694.53万元，完成预算95.99%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为127.01万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为110万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为186.50万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为83.89万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.08万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.86万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.03万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1010.18万元，其中：

人员经费834.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费175.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.07万元，完成预算74.05%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照八项规定要求，坚持厉行节约的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.97万元，占85.07%；公务接待费支出决算2.10万元，占14.93%。具体情况如下：

 图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.97万元,完成预算85.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.08%。主要原因是严格按照八项规定要求，坚持厉行节约的原则。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11.97万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算42%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是严格按照八项规定要求，坚持厉行节约的原则。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：接待市纪委指导案件工作、接待市纪委调研村务公开工作、接待省纪委调研村务公开工作、接待廉政瞭望采访家风文化等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共泸县纪委监委机关运行经费支出175.60万元，比2020年减少10.5万元，增长/下降5.7%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共泸县纪委监委政府采购支出总额52.09万元，其中：政府采购货物支出50.99万元、政府采购服务支出1.10万元。主要用于采购办案办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共泸县纪委监委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车车辆4辆，主要是用于办案业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大要案查处经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共泸县纪委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：指纪检监察事务的公用经费支出和人员工资等经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）：指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共泸县纪委部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。

（二）机构职能。

中共泸县纪委监委作为政治机关，承担着推进全面从严治党向纵深发展的重任，主要工作任务包括推进主体责任落实、推进作风转变、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利、开展专项整治维护群众利益、落实纪检监察体制改革等工作。

（三）人员概况。

中共泸县纪委监委核定总编制53名，其中：行政编制45名，事业编制6名，工勤编制2名。在职人员总数52名，其中：行政人员43名，事业人员6名，工勤人员3名；退休人员3名。2021年人员变化：年初53人，调出6人，调进4人，年末实有在职人员51人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度部门财政资金收入总计1360.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.04万元，占67.87%；年初结转结余437.03万元，占32.13%。按照支出功能分类：一般公共服务收入1201.94万元，社会保障和就业收入53.08万元，卫生健康收入36.03万元，住房保障收入40.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门财政资金支出总计1331.07万元，年末结转结余29万元。其中：人员经费支出834.58万元，占62.70%；公用经费支出175.60万元，占13.19%，项目经费支出320.90万元。占24.11%。按照支出功能分类：一般公共服务收入793.91万元，占比86.01%，社会保障和就业53.08万元，占比5.75%，卫生健康收入36.03万元，占比3.90%，住房保障收入40.03万元，占比4.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门财政资金收入情况

2021年度部门财政资金收入总计1360.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.04万元，占67.87%；年初结转结余437.03万元，占32.13%。按照支出功能分类：一般公共服务收入1201.94万元，社会保障和就业收入53.08万元，卫生健康收入36.03万元，住房保障收入40.23万元。

2.部门财政资金支出情况

2021年度部门财政资金支出总计1331.07万元，年末结转结余29万元。其中：人员经费支出834.58万元，占62.70%；公用经费支出175.60万元，占13.19%，项目经费支出320.90万元。占24.11%。按照支出功能分类：一般公共服务收入793.91万元，占比86.01%，社会保障和就业53.08万元，占比5.75%，卫生健康收入36.03万元，占比3.90%，住房保障收入40.03万元，占比4.34%。

3.部门财政支出管理情况

（1）预决算编制情况

中共泸县纪委监委编制2021年部门预算收入964.19万元。基本支出预算总额662.19万元，其中：人员支出485.42万元，日常公用支出176.76万元。

项目支出（含政府采购预算）预算总额302万元。其中：其中公务接待5万元，信访工作经费5万元，会议费10万元，办案经费85万元，反腐倡廉宣传教育经费8万元，专网建设设备维护经费15万元，党风廉政建设社会评价专项工作经费16万元，办公设备购置经费3万元，大要案查处专项工作经费80万元，上争外引工作经费15万元，反贪反渎预防腐败工作经费60万元。

中共泸县纪委监委编制2021年部门决算支出1331.07万元。基本支出决算总额1010.18万元，包含人员经费决算支出834.58万元，公用经费决算支出175.60万元

项目支出决算总额320.90万元，包含信访工作费支出12.26万元，办案费支出32.71万元，反腐倡廉宣传教育费支出18.87万元，专网建设设备维护费支出18.64万元，党风廉政建设社会评价专项工作费支出22.11万元，办公设备购置费支出50.99万元，大要案查处专项工作费支出77.28万元，上争外引工作费支出4.15万元，反贪反渎预防腐败工作费支出83.89万元。

（2）支出绩效情况

中共泸县纪委监委2021年部门支出1331.07万元。基本支出总额1010.18万元，包含人员经费支出834.58万元，公用经费支出175.60万元，保障了机关人员经费及日常工作的正常运转。

中共泸县纪委监委2021年度“三公”经费支出合计14.08万元，比2020年基本持平。

其中因公出国（境）费用支出0万元；公务用车购置及公务用车运行维护费支出11.98万元，比2020年基本持平；公务接待费支出2.10万元，比2020年基本持平。

中共泸县纪委监委2021年度机关能耗总支出19.83万元，其中水费支出0.86万元，电费支出8.47万元，天然气费支出1.53万元，汽油费支出8.97万元。

4.项目资金管理情况。

项目资金主要由经常性项目（信访工作经费、执法监督检查专项工作经费、办案经费、反腐倡廉宣传教育经费、专网建设设备维护经费、党风廉政建设社会评价专项工作经费、办公设备购置、大要案查处专项工作经费、反贪反渎预防腐败工作经费）和纪检监察专款经费（由中央或省财政专项拨款的经费）组成。

本着专款专用原则，严格依据预算列支项目经费，核算也严格按照财政所下类款项列支，尤其是纪检监察专款经费，按照办案装备经费和办案场所建设、办案信息建设等分类核算，且装备采购严格按照政府采购程序执行，验收后经费只能财政国库支付中心直接支付商家。

5.绩效目标完成情况。

中共泸县纪委监委承担着正风肃纪、反腐倡廉、监督检查、执纪审查调等职能，坚持推进全面从严治党向纵深发展要求，塑造风清气正的良好政治生态目标，为全县经济社会发展提供强有力的保证。2020年部门整体绩效目标：按照党的十九大精神和中央、省、市纪委全会精神，坚持围绕中心服务大局，营造风清气正的良好政治生态，为全县的经济社会发展提供强有力的纪律作风保障。

信访工作项目完成情况：1.对全县20个镇（街）和17个派驻纪检组的基层版开展维护，对委机关专网进行常规维护。2.强化信访受理、办理、结果反馈，2021年共受理信访举报131件，党纪处分20余人。3.开展了实名举报核实并对反馈情况进行随机回访，征求反馈意见和其他建议意见。4.开展信访反映问题前期摸排等。

党风廉政建设社会评价专项工作项目和反腐倡廉宣传教育项目完成情况：1.部署开展干部大走访活动，结合村务公开专项监督、党风廉政建设、镇街调研等工作，对20个镇（街道）进行全覆盖走访督查3次。2.深化“阳光问廉”。举办县级全媒体直播1场、乡镇专场3场。3.开展廉政宣传教育活动，拍摄制作党风廉政建设微视频2个，设计制作党风廉政建设成效宣传册、村务公开工作手册等20万份，设计制作党风廉政建设“廉品”300份、“清风袋”等1万余个。

专网建设设备维护项目完成情况：1.完成了第二批20台专网电脑的分配和安装、调试工作。2.巡察办增设的6台专网电脑已在业务室和巡察组完成安装、调试。3.在机关机房重新布置了巡察办机柜、装上了交换机，已能正常运行。4.完成了纪委机关和巡察办涉密视频会议系统的合同签订、设备采购。5.机关专网日常维护，确保机关专网的正常运行。

办案、大要案查处专项和反贪反渎预防腐败工作项目完成情况：2021年处置意见问题线索总数为340件；初核及谈话函询线索340件；初核及谈话函询后采取组织处理90件219人；在监督检查中发现问题线索后立案80件；立案审查乡科级以上干部案件27件；给予党纪政务处分188人；查处群众身边违纪案件处分167人；移送检察机关审查起诉4人。

办公设备购置项目完成情况：采购办公空调3台，新建谈话室办案设备多件，谈话室用的大屏，办案电脑及打印机各3台。

（二）结果应用情况。

为进一步加强委机关财务管理，结合本单位实际，特制定《泸县纪委监委机关财务管理制度》（泸县纪办〔2019〕27号），明确了财务机构的岗位职责、资金管理制度、收付结算管理制度、审批管理制度、财务会计分析制度、会计档案管理制度。

（三）自评质量

    加大失实澄清双告知工作力度，为他们干事创业创造良好的环境。优化了信访办理、督办、交办流程。实现了纪检监察检举控告纵向贯通、横向联通、全流程监控。凸显人民至上的宗旨和使命，以实实在在的工作实效提升群众满意度。扎实推进重点行业领域突出问题系统治理。一以贯之提升群众满意度。部署开展干部大走访活动，持续收集办理群众诉求，夯实打牢群众满意度工作根基。线索处置、主动发现线索立案、案件查处、大案要案查处、打击行贿和扫黑除恶工作均实现可见效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。通过绩效评价与系统控制，较好地完成了年初目标任务。

（二）存在问题。

 我委调整预算幅度较大，预算控制率偏高。预算编制欠科学，预算编制合理性有待提高。

（三）改进建议。

 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。持续抓好收三公经费控制管理，严格执行公务卡结算制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年纪委决算公开附表.xls