四川省泸县第九中学

2021年部门预算编制的说明

目   录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1、泸县九中实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

2、泸县九中2021年重点工作：保障学校正常运转，主抓教学同时安全不松懈。其次是完善教育教学设施。运动场后期工程、教学大楼、图书楼、游泳馆等的规划建设。让学生能在更舒适的环境中学习和成长。

（二）部门预算单位构成

泸县九中学属于一级预算单位，下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

　　二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县九中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。泸县九中收入主要来源于般公共预算拨款收入2466.17万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。泸县九中支出构成如下：教育支出1804.2万元，社会保障和就业支出309.62万元，卫生健康支出149.75万元，住房保障支出202.6万元。泸县九中2021年收支预算总数2466.17万元，较2020年收支预算总数 2520.01 万元减少53.84 万元，下降 2.14 %，下降原因为人员减少。

（一）收入预算情况

泸县九中2021年收入预算 2466.17 万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2466.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（见公开表1-1）

（二）支出预算情况

泸县九中2021年支出预算2466.17万元，其中：基本支出2466.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（见公开表1-2）

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县九中2021年财政拨款收支总预算2466.17万元,比2020年财政拨款收支总预算减少53.84万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2466.17万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出1804.2万元、社会保障和就业支出309.62万元、卫生健康支出149.75万元、住房保障支出202.6万元。（见公开表2）

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县九中2021年一般公共预算当年拨款2466.17万元，比2020年预算数减少53.84万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；教育支出1804.2万元，占73%、社会保障和就业支出309.62万元，占13%、卫生健康支出149.75万元，占6%、住房保障支出202.6万元，占8%。（见公开表3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2021年预算数为325.56万元，主要用于：工资福利支出316.03万元，商品和服务支出9.19万元，对个人和家庭补助支出0.34万元。

2.205（类）02（款）04（项）高中教育2021年预算数为1494.83万元，主要用于：工资福利支出1452.66万元，商品和服务支出42.1万元，对个人和家庭补助支出0.07万元。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为270.14万元，主要用于：工资福利支出270.14万元。

4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为15.85万元，主要用于：工资福利支出15.85万元。

5. 210（类）11（款）02（项）机事业单位医疗2021年预算数为149.75万元，主要用于：工资福利支出149.75万元。

6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为202.6万元，主要用于：工资福利支出202.6万元。

7. 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2021年预算数为7.44万元，主要用于：对个人和家庭的补助7.44万元。

（以上7项见公开表3）

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县九中2021年一般公共预算基本支出2466.17万元，其中：

人员经费2414.86万元，主要包括：基本工资1026.04万元、津贴补贴85.5万元、绩效工资633.50万元、社会保险缴费459.37万元、住房公积金202.6万元、其他对个人和家庭的补助7.85万元。（见公开表3-1）

基本运转经费51.3万元，主要包括：工会经费20.52万元、福利费30.78。（见公开表3-1）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县九中2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（见公开表3-3和表4-1）

（一）公务接待费2021年无财政预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2021年无财政预算安排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县九中2021年政府性基金预算支出0万元。（见公开表4）

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县九中2021年国有资本经营预算支出0万元。（见公开表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，泸县九中机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

泸县九中2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县九中共有车辆1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县九中所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县九中2021年预算公开附表(1).xls