第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我镇按照县政府下达的财政税收任务，狠抓落实，加强征管，切实做到依法足额征收，在经济形势不乐观的大环境下，较好完成任务，保证全镇各项经济发展计划顺利实施。

二、机构设置

云锦镇人民政府内设党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、财政所和便民服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9828.7万元。与2018年相比，收、支总计各增加85.32万元，增长0.87 %。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9828.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9761.98万元，占99.33%；政府性基金预算财政拨款收入66.72万元，占0.67%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合9828.7万元，其中：基本支出7428.33万元，占75.58%；项目支出2400.37万元，占24.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9828.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.32万元，增长0.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9761.98万元，占本年支出合计的99.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加226.63万元，增长2.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9761.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出746.92万元，占7.65%；教育支出5147.23万元，占52.72%；科学技术支出78.48万元，占0.8%；社会保障和就业支出808.61万元，占8.28%；卫生健康支出627.3万元，占6.42%；节能环保支出446.01万元，占4.56%；城乡社区支出0.57万元；农林水支出1562.44万元，占16%；交通运输支出11.16万元，占0.11%；住房保障支出333.26万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为9761.98，完成预算99.61%。其中：

1.科学技术支出决算为78.48万元，完成预算98.1%。

2.社会保障和就业支出决算为808.61万元，完成预算95.13%。

3. 城乡社区支出决算为0.57万元，完成预算2.5%。

4. 农林水支出决算为1562.44万元，完成预算51.22%。

5. 交通运输支出决算为11.16万元，完成预算55.8%。

6. 住房保障支出决算为333.26万元，完成预算83.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7428.33万元，其中：

人员经费6737.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费690.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为40.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.32万元，占60.7%；公务接待费支出15.74万元，占39.3%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出66.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，云锦镇机关行政运行经费支出746.12万元，比2018年增加182.57万元，增长32.39%。

（二）政府采购支出情况

2019年，云锦镇政府采购支出总额97.16万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出78.28万元。主要用于云锦镇冯石村标准化柑橘产业园建设、2019年度大中型水库移民后期扶持稻子村基础设施建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，云锦镇人民政府共有车辆2辆，其中：编制车辆1辆，住建局赠送洒水车1辆（暂未资产过户到我单位）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 自评得分94分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是项目流程控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强项目实施中的控制制度的实施。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

本部门对乡镇项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一、是项目的整体规划不够具体，二、是资金使用计划不够详细，三是部门间缺乏沟通，使得资金的监管力度不够。下一步改进措施：一、是完善项目整体规划，二、是资金使用情况严格按照项目进度划拨，三、是加强部门之间的沟通交流，加强资金使用的监管力度。

2019年项目支出绩效评价得分表

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

云锦2019部门公开表样(1).xls