一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是：领导全县共青团、少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用、协助县委和县政府处理、协调青少年利益相关的事物等。

（二）机构设置

中国共产主义青年团泸县委员会属参照公务员管理的社会团体，为独立核算的一级预算单位，编制5人。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，共青团泸县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年收入预算总额为151.99万元，较上年预算增加0.84万元，增长0.56%,增长的主要原因是人员工资调标增长。

2019年支出预算总额为151.99万元，与上年基本持平。其中：人员支出40.20万元、占26.45%，日常公用支出9.79万元、占6.4%，项目支出102万元、占67.11%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为151.99万元。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为42.46万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、租车费、公务接待等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.98万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为0.5万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）预算数98万，其中：促进青年就业创业培训经费5万元，宣传费6万元，县西部计划志愿者项目办管理经费8万元，青年联谊活动经费6万元，五四青年节纪念活动经费10万元，青年志愿服务月活动经费5万元，留守学生关爱行动经费4万元，第八届青春泸县校园文化节经费5万元，龙城青年志愿者服务管理经费3万元，县青联青企协活动经费4万元，采购办公用品经费2万元，补助各镇（街道）团委经费40万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2019年公务接待费预算安排2万元，与2018年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车，未安排相关预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算2万元。

（二）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：按照省、市、县群团工作会议精神和共青团泸县第十六大代表大会工作部署，切实增强共青团的政治性、先进性和群众性，构建凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团四维工作格局，进一步提升共青团的凝聚力，充分发挥团县委的桥梁纽带作用，促进青少年各方面素质全面发展。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入共青团泸县委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年部门预算附表(1).xls

                          共青团泸县委员会

                              2019年3月27日