泸县百和镇人民政府2020年部门预算编制说明

 一、单位基本情况

（一）主要职责

按照实施全面规范、公开透明的预算制度，着力支持镇域经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监督管理，按照量力而行，积极而为，保障基本，确保重点、严格监管的原则。结合我镇财源实际，安排2020年财政收支预算。

（二）我镇下属二级单位6个，其中机关单位1个，学校5个。

我部门编制人数360人，较上年度增加14人，年末实有人数335人，较上年度减少11人。

二、预算收支总体情况

    2020年财政收入预算为7100万元，较上年预算减少550万元，比上年预算减少8.75%。其中地方财政一般预算收入2500万元，与上年持平。

2020年财政支出预算为7100万元，较上年预算减少550万元，比上年预算减少8.75%。其中：人员支出4190万元,占59.73%;日常公用支出926.3万元,占12.61%;项目支出2233.7万元,占27.66%(其中对个人和家庭的补助支出85万元,占财政支出预算的1.2%)。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算支出7100万元，较上年预算支出减少550万元，减少8.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出990万元，占预算总额13.94%；教育支出3000万元，占预算总额42.25%；公共安全支出20万元，占预算总额0.28%；科学技术支出45万元，占预算总额0.63%；文化体育与传媒支出10万元，占预算总额0.14%；社会保障和就业支出550万元，占预算总额7.75%；医疗卫生与计划生育支出500万元，占预算总额7.04%；城乡社区支出905万元，占预算总额12.75%；农林水支出700万元，占预算总额9.86%；住房保障支出280万元，占预算总额3.94%；其他支出100万元，占预算总额1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出990万元。主要用于镇政府部门事务、人大事务、党建事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出、武装、群团、社会主义核心价值观工作以及相关的各类专项业务支出等。

2、公共安全支出20万元。主要用于综治、维稳、安全、征兵应急等费用。

 3、教育支出3000万元。主要用于初中、小学和学前教育经费。

4、科学技术支出45万元。

5、文化体育与传媒支出10万元。主要用于文化服务、群众文体活动等费用。

6、卫生健康支出500万元。主要用于医疗保险、新农合配套、食品安全等支出。

  7、城乡社区支出905万元。主要用于镇村垃圾清运、镇容管理、污水处理、农村道路建设与维护、新农村建设、旅游大道建设等。

8、农林水支出700万元。主要用于农业事业经费、村社干部工资绩效、第一书记工作经费、村级经济补助、水利工程建设与维护、抗旱维修等。

9、住房保障支出280万元。主要用于保障性住房支出。

10、社会保障和就业支出550万元。主要用于城乡特困人员救济、机关人员保险缴纳等。

 11、其他支出100万元（主要用于群团、市场监管、社会治理等部门建设）。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5213.3万元，其中：人员经费4190万元，主要包括：基本工资1150万元、津贴补贴1580万元、奖金100万元、绩效工资480万元、机关事业单位基本养老保险缴费370万元、其他社会保障缴费250万元、住房公积金260万元。

公用经费926.3万元，主要包括：办公费300万元，印刷费100万元，公务接待费10.8万元、公务用车运行维护费11.2万元、维修费65万元，水费12万元，电费45万元，邮电费85万元，差旅费100万元，培训费20万元，会议费20万元，租赁费12万元，其他交通费用26万元，其他商品和服务支出120万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数22万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.8万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元，其中公务用车运行维护费11.2万元、公务用车购置费0万元。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.2万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出11.2万元，与上年预算相比。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出10.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况

百和镇2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

百和镇2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

百和镇2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度，百和镇人民政府机关运行经费初预算支出200万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，百和镇人民政府共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位主要资产的配置有房屋、通用设备、专用设备、家具、无形资产，主要用于办公用地、用房、业务需要等。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业集聚、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设、产业发展、开放合作、服务优化等重点工作。

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我镇将对2020年财政预算项目支出开展绩效目标管理，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县百和镇2020年预算公开附表-1(2).xls