泸县玄滩镇人民政府

关于 2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门概况。

泸县玄滩镇人民政府行政单位2个，事业单位11个。

　　二、预算收支总体情况

　　2020年收入预算总额为14746万元，较上年预算增加2546万元，增长17%。

　　2020年支出预算总额为14746万元，较上年预算支出增加2546万元，增长17%，增加的主要原因是上级拨款增加，各项专项补助支出增加。其中：人员支出6191.02万元、占41%，日常公用支出899.69万元、占6%，基本支出7090.71万元、占49%，项目支出7655.29万元、占51%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算支出11746万元，较上年预算支出增加54万元，下降0.4%，减少的主要原因是财政税收困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出700万元，占预算总额6%；教育支出5430万元，占预算总额46%；科学技术支出90万元，占预算总额0.8%；社会保障和就业支出900万元，占预算总额7.7%；卫生健康支出900万元，占预算总额7.7%；节能环保支出1900万元，占预算总额16%；城乡社区支出140万元，占预算总额2%；农林水支出1360万元，占预算总额11.6%；交通运输支出16万元，占预算总额0.1%；住房保障支出410万元，占预算总额2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出700万元。主要用于人大事务的行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行、发展与改革事务的行政运行、财政事务的行政运行、商贸事务的行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行的各项支出。

2、教育支出5430万元。主要用于学前教育、小学教育、初中教育的各项经费支出。

3、科学技术支出90万元。主要用于科学技术管理事务的行政运行和其他科学技术管理事务支出。

4、社会保障和就业支出800万元。主要用于民政管理事务的行政运行、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、义务兵优待、农村特困人员救助供养支出。

5、卫生健康支出900万元。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务的行政运行、行政事业单位医疗支出。

6、节能环保支出1900万元。主要用于污染防治支出等。

7、城乡社区支出140万元。主要用于城乡社区管理事务的行政运行、城乡社区公共设施支出等。

8、农林水支出1360万元。主要用于农业的行政运行、  农业生产支持补贴、水利工程建设、扶贫、农村综合改革等。

9、交通运输支出16万元。主要用于公路养护费等支出。

10、住房保障支出410万元。主要用于住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7090.71万元，其中：人员经费6191.02万元，主要包括：基本工资2159 万元、津贴补贴736 万元、奖金23 万元、绩效工资1584万元、机关事业单位基本养老保险缴费658 万元、其他社会保障缴费36 万元、对个人和家庭补助996 万元。

公用经费899.69万元，主要包括：办公费442 万元、印刷费38 万元、水费14 万元、电费18 万元、差旅费84 万元、维修（护）费273 万元、会议费9 万元、培训费24万元、公务接待费10 万元、劳务费10 万元、工会经费3万元、福利费5万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费7万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数50.09万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行维护费40.49万元，其中公务用车运行维护费6.49万元、公务用车购置费34万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比持平。 本年度公务接待费计划主要用于一般公务接待2.6万元，商务及外事接待7万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加13万元。主要原因是计划2020年购置两辆公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县玄滩镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排支出3000万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县玄滩镇人民政府2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县玄滩镇人民政府2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算安排情况 

　　政府采购预算244万元，比上年预算210万元增加34万元、增长13%，主要用于新购置两辆公务用车等。

（二）国有资产占用情况

　　共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆，应急保障车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门将对2020年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算公开附表(10).xls