泸县兆雅镇2019年部门决算公开表.xls

泸县兆雅镇人民政府

2019年部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算支出决算情况说明

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

（二）2019年重点工作完成情况

1.全镇全域跨越转型，经济高质量发展培育新动能。

工业经济质效齐升。全方位培植财源。制定《扶优扶强》《以商招商》工作方案，推进产业链精准招商，外出招商4次，新签约引进建筑、商贸、物流等企业30家，注册资金2.3亿元，入库税金300余万元。多渠道壮大优势产业。培育限额以上商贸业四川久丰久盛酒类营销有限公司升规入库，增强发展后劲；实施规上建筑企业培育计划，四川七鑫建筑有限公司、四川皓夏建筑工程有限公司升规入统，规上工业产值达45.6亿元；一级建筑资质企业住总建司今年承建泸州、攀枝花、成都、重庆、内江等7个项目，入库税收4800余万元。

农业经济释放活力。粮食产量稳中有升。全镇粮食产量达34700吨，大小牲畜出栏75.9万头（只），牧业产值约1.3亿元。新型农业经营主体发展壮大。新增家庭农场3个，泸县梅氏农业种植专业合作社获批“农民合作社省级示范社”，新增“三品一标”获证经营主体1家，泸县雅龙水稻专合社生产的绿色再生稻米在第二届川米提升评比中获一等奖。成功举办“四川省水稻重大技术协同推广试点项目田间管理现场观摩会”及全县水稻新品种展示观摩会。

第三产业茁壮成长。大力发展商贸物流业。新引进商贸物流企业8家，稳步推进龙马潭区租赁公司整体搬迁项目。巩固发展农村电子商务。以8个农村电商网点和益农信息社为平台，着力培养电商网点和益农信息社带头人，逐步引导农村电商进入市场。

2.用心用力统筹城乡，宜居兆雅谱写新篇章。

精心扮靓城乡面貌。农房规划建设管理持续加强，规范农房建房18户。开展国土“五个专项”行动，排查违法占用耕地18.1亩，完善用地手续2宗11.3亩；拆除复耕6.8亩；处罚农村建房未批先建违建及超占土地130户，罚款27.98万元。完成第三次国土调查，摸清全镇自然资源家底。有序推进农村不动产登记业务，办理不动产权证86本。顺利通过省级卫生乡镇复审。

加快建设基础设施。农村乡村公路日趋完善。大石坪村石敢当桥、G8515建成投用，G246便道全县贯通，大石坪村窄路基改造项目完工，4个村10.7公里农村公路窄路基改造项目开工建设，华严南路延伸段公路项目进入招投标，启动华严北路和兆雅新雅西街修建工程，无缝对接的内外交通大格局基本形成。农业基础设施建设提档升级。启动雨污分流工作，完成摸排和设计；全面完成三溪口水库杨九灌区渠系配套与节水改造工程建设，整治主干渠24公里，支渠48公里，有效保障全镇2.1万亩耕地农业生产灌溉用水；投入4.21万元，完成灌区120公里渠道的冬季起淤、治漏、维修整治工作；投入193万元，完成广积粮病险水库整治。

3.聚心聚力振兴乡村，“三农”发展呈现新面貌。

农村人居环境持续改善。开展农村人居环境整治“五大行动”，打造幸福美丽新村升级版。推进农村垃圾整治，实施“户分类、村收集、镇转运”模式，采购勾臂箱100个，垃圾桶4200个，40升双筒4000个，勾臂车2个。持续推进农村厕所改革，四类对象改厨改厕136户。深入实施安居工程，完成农村危房改造83户。完成总投入400余万的大石坪村、古佛村46个台区建设；预计投入248万元，启动凤鸣村28个台区建设。以人居环境整治和社会治理为重点，做好石龙村乡村振兴试点村建设工作，累计投入200余万元，完成石龙村沼气池、垃圾库、公厕和绿化项目。

农业改革纵深发展。稳步推进供销社综合改革，兆雅供销社正式挂牌运营，年销售金额26万元。农村土地制度改革成效明显，杨九坤峰生猪定点屠宰点集体经营性建设用地入市成功试点，实施面积1.2亩。持续推进宅基地退出项目建设，完成拆旧复垦面积175.57亩。

4.尽职尽责守住底线，攻坚战役迈上新台阶。

生态建设步伐坚定。高标准打好治气、治水、治土、治废四大硬仗。大气污染全面防控。狠抓企业燃煤锅炉治理，完成企业煤改气1家；全域秸秆禁烧，处罚68人。河湖长制全面落实。强化巡河检查，对猫儿沟溪河流沿岸3家酒类企业污水转运情况开展常态化检查，累计检查80次；加强镇域内水环境综合治理，投入20.9万元747人次，打捞河道水葫芦、垃圾268余吨，取缔水产养殖鱼鸭（鹅）混养7个，取缔水产养殖增氧机192户224台，完成猫儿沟溪河道清淤工程，清淤河道1.1公里。土壤防治全面推进。加强农业面源污染防治，推广有机肥应用面积21400亩，关停畜禽养殖场1家、改造升级3家，回收农药包装废弃物215件。三废治理深入开展。投入80万元开展企业三废治理，聘请第三方监测机构对3家企业重点点位水质进行水质监测；开展淘汰开放式干洗机专项整治行动，淘汰干洗机2台。环保基础设施全力补短。新建日处理污水200方的污水处理厂1个、污水处理站2个，新建兆雅污水处理厂排洪渠50米。

脱贫攻坚巩固达标。聚焦“两不愁三保障”，扎实开展回头看大排查问题整治。大力实施贫困户对标补短项目。投入90余万元，完成293户改厨改厕和跑风漏雨整治，贫困人口安全住房有效保障；完成45户93人自来水安装，贫困人口安全饮水全覆盖。认真落实各项扶贫政策。完成354人低保兜底；139人享受农村散居特困保障政策；60岁以上贫困老年人全部按月发放养老保险金；贫困户基本医疗保险、大病保险和商业补充医疗保险，均实现全覆盖；在家贫困人口免费体检、家庭医生签约服务覆盖率达100%；全面落实义务教育阶段学生“三免一补”政策，未发生义务教育阶段学生因贫辍学情况；开发公益性岗位安置48人，促进贫困劳动者转移就业390人。加快型家村扶贫产业园建设。产业园基础设施建设项目已基本完工，完成“春见”种植150亩。全镇1个贫困村643户贫困户巩固达标验收合格。

5.全心全意保障民生，老百姓得到新实惠。

社会保障扩面提标。就业创业服务加强。实现城镇新增就业人员351人，失业再就业人员61人，成功创业66人，带动就业136人，提供小额担保贷款金额80万元，组织开展技能和创业培训4次157人，城镇失业登记率控制在4%以内。狠抓农民工服务保障，建立完善优秀农民工信息台账和农民工党员信息台账。供养条件日趋改善。完成敬老院消防安装工程，新建民办养老机构1家，新增床位50张。保障体系更加健全。全年发放低保金202万元、五保金200余万元、高龄补贴48.9万元、残疾人补贴68.68万元、义务兵家属补贴50.66万元，落实医疗救助1000余人次。

社会事业繁荣进步。办学环境逐步优化。杨九学校教学楼重建项目、兆雅中学教学楼新建项目加快推进；深化“千名教师进万家”活动，233名教师走访学生3596人次，收集解决问题300余个。公共卫生事业不断进步。全民预防保健和艾滋病防治等工作扎实开展，全年免费体检22156人，电子建档率达到96%以上，超额完成县上下达艾滋病筛查目标任务，完成农村妇女宫颈癌预防基因检测480人和“两癌”筛查任务，已婚育龄妇女“三查”覆盖率50%以上；总投入3957万元，修建19276平方米的兆雅中心卫生院迁建工程开工建设，预计2021年建成投用；深化医药卫生体制改革，分级诊疗模式初见成效。公共文化事业全力提升。庆祝新中国成立70周年系列活动亮点纷呈；成功创成“泸县诗词之乡”。精神文明建设不断深化。石龙村通过省级“儿童之家”验收，泸县雅龙水稻专合社成功申报为“泸州市巾帼脱贫示范基地”，大石坪村创评为市级“文化院坝”，两河村创评为县级“文化院坝”，燕岩村创评为县级“文明村”，评选星级文明户5户。

6.严防严守安全稳定，社会治理取得新成效。

筑牢安全生产防线。企业安全生产清单化管理试点扎实推进。公共安全形势明显好转。组织开展安全生产大检查专项活动，对道路交通、危化品、烟花爆竹、食品药品、酒类企业、学校等领域检查522次，排查并整改一般隐患98项，交通违章处罚5000余次，打击非法违法行为3起。公共安全隐患集中整治。设置安全标志25处，清除道路塌方2处，治理危险路段8处。非洲猪瘟防控取得实效。成功打赢非洲猪瘟疫情阻击战，泸县巨星兆雅10万头种猪场安全无疫，非洲猪瘟防控工作代表泸县成功接受农业农村部检查。

守住社会稳定底线。深入开展“七五”普法，做好公共法律服务和法律援助工作。狠抓信访突出问题化解，镇村两级共排查调解矛盾纠纷249件，化解率达100%。深化平安建设，杨九社区、永和村等5个村创建为“六无”平安村。继续推进“雪亮工程”建设，实现平台联网摄像头74个。持续深入推进反邪教工作，建设规范防范邪教阵地11个。高压态势开展禁种铲毒，查处非法种植罂粟28株。

二、机构设置

兆雅镇下属二级单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个（学校4个、机关事业3个）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2019年兆雅镇本年收入合计7719.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7603.92万元，占98.51 %, 政府性基金预算财政拨款收入115.1万元，占1.49%。

2019年兆雅镇本年支出合计7719.02万元，其中：基本支出4495.17万元，占58.23%；项目支出3223.85万元，占41.78%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7719.02万元、财政拨款支出总计7719.02万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1501.52万元、财政拨款支出总计减少1501.52万元，财政拨款收入减少16.28%、财政拨款支出增长16.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7603.92万元，占本年支出合计的98.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1095.03万元，减少12.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7603.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出409.78万元，占5.39%；教育支出3806.49万元，占   50.06%；科学技术支出44.24万元，占0.58%；社会保障和就业支出546.7万元，占7.18%；医疗卫生与计划生育支出625.79万元，占8.23%；节能环保支出1142.53万元，占15.02%；城乡社区支出119.99万元，占1.58 %；农林水支出819.51万元，占10.78%；交通运输支出3.41万元，占0.04%；住房保障支出200.60万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7603.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出：支出决算为386.88万元。其中政府办公室及相关机构事务323.93万元（行政运行303.95万元，一般行政管理事务19.98万元）；财政事务29.91万元（行政运行29.91万元）；党委办公室及相关机构事务55.94万元（行政运行55.94万元）。完成预算100%。

2.教育支出：支出决算为3806.49万元。其中普通教育3806.49万元（学前教育188.62万元，小学教育2507.28万元，初中教育1110.59万元）。完成预算100%。

3.科学技术支出：支出决算为44.24万元。科学技术管理事务11.34万元（行政运行11.34万元）；其他科学技术支出32.9万元。完成预算100%。

4.社会保障和就业支出：支出决算为546.7万元。其中 其他人力资源和社会保障管理事务支出49.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费计358.26万元，死亡抚恤和义务兵优待计9.16万元，农村五保供养支出129.91万元。完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出：支出决算为625.79万元。其中其他医疗卫生与计划生育管理事务支出83.71万元，其他卫生健康支出335.8万元，行政事业医疗206.28万元（行政单位医疗31.14万元，事业单位医疗175.14万元）。完成预算100%。

6.节能环保支出：支出决算为1142.53万元。其他节能环保支出1142.53万元（其他节能环保支出1142.53万元）。完成预算100%。

7.城乡社区支出：支出决算为119.99万元。其中：其他城乡社区管理事务支出4.89万元，城乡社区环境卫生115.1万元。完成预算100%。

8.农林水支出：支出决算为819.51万元。其中：农业540.86万元（一般行政管理事务90万元，农业生产支持补贴450.86万元）；扶贫26.21万元（其他扶贫支出26.21万元）；农村综合改革177.76万元（对村民委员会和村党支部的补助16.92万元，农村综合改革示范试点补助64.84万元，其他农村综合改革支出96万元）。完成预算100%。

9.交通运输支出：支出决算为3.41万元。其中：公路水路运输3.41万元（公路养护3.41万元）。完成预算100%。

10.住房保障支出:支出决算为220.6万元（即住房公积金220.6万元）。完成预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4495.17万元，其中：

人员经费3841.4万元，主要包括：基本工资1228.29万元、津贴补贴254.79万元、奖金12.02万元、绩效工资1413.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费339.33万元、职工职业年金18.93万元，基本医疗保险206.27万元，其他社会保障缴费27.84万元，住房公积金220.6万元；其他工资福利支出140万元。

公用经费488.53万元，主要包括：办公费113.51万元、印刷费27.35万元、水费6.34万元、电费9.09万元、邮电费21.15万元、差旅费26.28万元、维修（护）费77.16万元、会议费24.06万元、培训费33万元、公务接待费14.8万元、劳务费25.02万元、工会经费18.61万元、福利费16.37万元、公务用车运行维护费7.08万元、其他交通费44.74万元、其他商品和服务支出23.96万元。

对个人和家庭的补助165.24万元，主要包括抚恤金9.16万元，特困人员生活补助129.91万元，独子奖励金0.67万元，其他个人和家庭的补助支出25.5万元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.88万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算数执行使用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.08万元，占100%；公务接待费支出决算14.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.08万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障车1辆、交通执法车1辆。

公务用车运行维护费支出7.08万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

3.公务接待费支出14.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，2338人次（不包括陪同人员），共计支出14.8万元，主要用于执行公务、接待企业老总和招商引税的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降1.26%。主要原因是严格执行预算制度，减少公务接待次数等。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出200万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出零万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，兆雅镇机关运行经费支出215.49万元，比2018年减少5.78万元，减少2.74%。主要是加强了各种办公经费开支的管理。

（二）政府采购支出情况

2019年度，兆雅镇政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元。主要用于维稳应急和安全工作的货物采购和服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，兆雅镇共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、垃圾清运勾臂车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 自评得分96分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是项目流程控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强项目实施中的控制制度的实施。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县兆雅镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

泸县兆雅镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我镇2019年机构汇总为8个单位，其中行政单位1个，事业单位7个。与2019年相比，减少0个机构。

（二）机构职能

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况

我镇2019人员编制数为313人（其中：行政单位在职人员46人，政府机关事业单位在职人员30人；教育事业单位在职人员237人）；其中行政编制46人，与上年持平，事业编制267人，与上年相比增加10人。年末人数为305，其中行政在职人员46人，事业人员259人。与上年末相比在职人员增加9人，主要由于机改改制划拨人员增加。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入7719.02万元，其中，一般公共预算财政拨款收入7603.92元，占98.51%；政府性基金预算财政拨款收入115.1元，占1.49%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计7719.02万元，其中：基本支出4495.17万元，占58.23%；项目支出3223.85万元，占41.78%；基金预算支出115.1万元，占1.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年预算编制严格按照县财政局下发的文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

认真编制2019年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了泸县兆雅镇人民政府2019年度财政资金的使用情况。在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在泸县政府门户网站上予以公开。

部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

（二）结果应用情况

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

四、评价建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，泸县兆雅镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。通过对2019年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我单位的满意度有待进一步提高；基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

泸县兆雅镇2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算拨款支出决算表