根据《预算法》和省、市、县关于财政预算编制的要求，2021年我镇财政预算工作将坚持以保民生、保工资、保运转、促发展，本着实事求是、量入为出的原则，确保镇党委、镇政府重大决策顺利实施，促进我镇经济健康持续发展，认真编制了财政收支预算。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置以及人员编制情况

奇峰镇共设8个办公室和服务机构，分别是党建办、财政所、经发办、社会治理办、社事办、乡村振兴办、综合执法办和便民服务中心。全镇共有编制76名，其中公务员编制40名、工勤编制2名、事业编制34名。现有在职员工75人，其中公务员39人，工勤2人，事业编制人员34人。

二、预算收支总体情况

2021年预计我镇财政收入预算为7850万元。其中：地方一般预算收入2266万元，转移支付收入4284万元，预计各项专项补助收入1300万元。较2020年财政预算收入总数7550万元，增加300万元，增长4%，增长的主要原因为各项转移补助收入增加。

2021年年我镇财政支出预算为7850万元，其中一般公共预算财政拨款支出7850万元，较2020年公共预算支出7550万元，增加300万元，增长4%，增长的主要原因为教育支出增加。其中：人员支出3466万元、占44.15%，日常公用支出938万元、占11.95%，对个人和家庭的补助支出120万元、占1.53%，项目支出3326万元、占42.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年我镇财政一般公共预算财政拨款总支出7850万元，较2020年一般公共预算财政拨款支出7550万元，增加300万元，增长4%，增长的主要原因为教育支出增加。具体为：

1、一般公共服务支出 930万元，占财政总支出的11.85%，主要用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

2、普通教育支出 3900万元，占财政总支出的49.68%，主要用于义务教育经费保障、学前教育、社区教育经费等民生工程项目。

3、科学技术支出20万元，占财政总支出的 0.25 %，主要用于科技创新、科技应用、科技成果转化、专利资助等项目。

4、文化体育与传媒支出 20万元，占财政总支出的0.25%，主要用于基层文化服务设施建设、文化活动、文物保护和广播影视等项目。

5、社会保障和就业支出310万元，占财政总支出的3.95 %，主要用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、养老敬老、民族宗教、征兵、双拥、优抚救济及促进就业再就业等社会保障体系项目。

6、卫生健康支出200万元，占财政总支出的2.55%，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务、食品药品监管等项目。

7、城乡社区管理事务支出100万元，占财政总支出的1.27%，主要用于城乡社区事务管理、社区公共设施等项目。

8、农林水事务支出700万元，占财政总支出的8.92%，主要用于农村基层政权建设、现代农业生产、新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、扶持农民专业合作社、家庭农场、重大动物疫病防控、渠道维修维护等项目。

9、节能环保支出300 万元，占财政总支出的3.82%，主要用于生态环境保护、河道保洁、污水处理、污染防治、农村环境整治等项目。                                                

10、灾害防治及维稳、应急管理支出120万元，占财政总支出的1.53%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及维稳、应急管理，扫黑除恶、禁毒防邪、地质灾害防治、等项目。

11、交通运输、安全生产管理支出400万元，占财政总支出的5.1%，主要用于安全生产、道路交通安全、道路维护保养、防洪防汛、森林防灭火、食品药品安全等项目。

12、资源勘探信息等支出650万元，占财政总支出的8.28%，主要用于扶持企业发展。

13、住房保障支出200万元. 占财政总支出的2.55%，主要用于机关事业单位职工周转房建设、职工住房公积金缴存等项目。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4524万元，其中：人员经费3586万元，主要包括：基本工资1257万元、津贴补贴706万元、奖金11万元、绩效工资665万元、机关事业单位基本养老保险缴费310万元、职工基本医疗保险缴费164万元，公务员医疗补助缴费36万元，其他社会保障缴费27万元、住房公积金200万元，其他工资福利支出90万元，对个人和家庭补助120万元。

公用经费938万元，主要包括：办公费233万元、印刷费122万元、水费5万元、电费32万元、邮电费68万元、差旅费42万元、维修费68万元，会议费6万元、公务接待费16.5万元、工会经费25.4万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费29万元、其他商品和服务支出287.2万元。

　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年我镇“三公”经费财政拨款预算数为20.4万元，较2020年21.2万元减少了0.2万元；其中：公务接待费16.5万元，较2020年16.6万元减少了0.1万元，主要用于招商引资、执行公务产生的相关费用。公务用车购置及运行费3.9万元，其中公务用车运行维护费3.9万元，较2020年4.6万元预算数减少0.7万元，无公务用车购置费。无因公出国境预算。

六、政府性基金预算支出情况

奇峰镇2021年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

奇峰2021年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度，奇峰镇人民政府机关运行经费年初预算支出98万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是机构改革后人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况 

2020年，我镇预算全年政府采购115.23万元，比上年预算28万元增加87.23万元，主要用于购买垃圾清运服务和日常办公。

（三）国有资产占用情况

2021年，预计占有使用车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.按照预算绩效管理要求，我镇将对2021年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，对参与实施与管理的相关办所人员进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门将对2021年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.2021年部门预算项目绩效目标

2020年奇峰财政决算和2021财政预算报告.doc

2021年奇峰镇预算公开附表(2).xls