泸县石桥镇人民政府

关于 2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

石桥镇共有机构10个，其中行政单位1个，事业单位9个（学校6个、机关事业3个）。

　　二、预算收支总体情况

　　2020年收入预算总额为7322万元，较上年预算增加31万元，增长1%。

2020年支出预算总额为7322万元，较上年预算支出增加31万元，增长1%，增加的主要原因是人员经费、项目支出等。其中：人员支出3948万元、占53.92%，日常公用支出340万元、占4.65%，对个人和家庭的补助支出39万元、占0.54%，项目支出3034万元、占41.44%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算支出7291万元，较上年预算支出增加31万元，增长0.43%，增加的主要原因是收入增加，基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出1690万元，占预算总额23.18%；教育支出2785万元，占预算总额38.2%；科学技术支出5万元，占预算总额0.07%；文化体育与传媒支出15万元，占预算总额0.21%；社会保障和就业支出500万元，占预算总额6.86%；医疗卫生与计划生育支出72万元，占预算总额0.99%；节能环保支出346万元，占预算总额4.75%；城乡社区支出142万元，占预算总额1.95%；农林水支出1015万元，占预算总额13.93%；住房保障支出172万元，占预算总额2.36%；其他支出549万元，占预算总额7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出1690万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关群工团、党建、妇联等机构事务、人大事务、纪检监察事务的支出。

2、教育支出2785万元。主要用于完善义务教育经费保障机制和促进学前教育等民生工程项目。

3、科学技术支出5万元。主要用于科技创新运行维护、科技成果转化等项目。

4、文化体育与传媒支出15万元。主要用于镇、村（社区）文化体育事业发展。

5、社会保障和就业支出500万元。主要用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业再就业等社会保障体系巩固提升项目。

6、医疗卫生与计划生育支出72万元。主要用于城乡居民基本医疗保障、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、食品药品监管等项目。

7、节能环保支出346万元。主要用于退耕还林、饮用水源保护、大气污染防治、地质灾害防治、酒类企业污染治理、农村生活污水处理、濑溪河流域污染防治等。

8、城乡社区支出142万元。主要用于社区干部公用经费、城乡社区环境整治、公共基础设施修建维护等支出。

9、农林水支出1015万元。主要用于现代农业生产，村干部工资及公用经费、农村道路、农田水利基础设施建设及其他“三农”支出。

10、住房保障支出172万元。主要用于机关事业职工住房保障。

11、其他支出549万元。主要用于对企业单位的扶持资金。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7322万元，其中：人员经费3399万元，主要包括：工资奖金津补贴2084万元、机关事业单位基本养老保险缴费1184万元、其他社对个人和家庭补助131万元。

公用经费301万元，主要包括：办公费49万元、印刷费39万元、水费30万元、电费42万元、差旅费30万元、维修（护）费6万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费14万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费20万元、其他商品和服务支出38万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数38.82万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.2万元，公务用车购置及运行维护费24.62万元，其中公务用车运行维护费4.62万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算持平，为0万元。

（二）公务接待费与上年预算持平。本年度公务接待费计划主要用于在公务活动中因公发生误餐情况，安排用餐。

（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

　　（四）公务用车购置费比上年预算升高，为20万元。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

石桥镇2020年政府性基金预算拨款安排支出31万元。

七、国有资本经营预算支出情况

石桥镇2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

石桥镇2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算301万元，比上年预算302万元减少1万元、减少0.3%，主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算50万元，比上年预算50万元持平，主要用于采购货物（如办公设备、学校桌椅等）。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是良好：

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门将对2020年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

十、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算附表(1).xls