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公开时间：2020年10月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县路政管理大队是负责全县公路路政管理的参公事业单位，担负着维护全县路产路权的任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.深入整治公路货运车辆违法超限超载运输行为。截至目前共投入人员8757人次，检查车辆97175台次，其中超载超限车辆92台次,卸载货物2329.09吨。有效地维护了公路路产路权和公路、桥梁安全。

2.加强日常公路巡。累计投入执法人员4001人次，巡查里程42517公里，查处损坏公路及其设施15处；收回赔偿费用42960元，排查清除安全隐患60处，有效地保障了公路安全畅通。

3.加大综合整治力度，大力强化路域环境整治工作。结合环境治理工作，整治非公路标志标牌，清理违法涉路设施，依法清理公路建筑控制区内的违法建筑。设定重点路段，结合县、镇等相关部门对沿路环境进行综合整治。

4.加强宣传，渲染氛围。紧扣依法治超、科技治超、长效治超主题，利用各种载体，采取多种形式，加大治超宣传力度。通过宣传教育，对内使执法人员统一思想，形成合力，对外营造长效治超的良好氛围。今年上半年，大队共在各报刊网络上发表文章31篇，发放精美宣传资料2400多份，悬挂宣传标语20余副，开展宣传活动30余次，营造了良好的宣传氛围。

5.规范、完善法律文书档案及内业资料。为了提高交通行政执法文书制作水平，泸县路政结合路政管理实际，统一各类执法文书标准；定期开展针对全体中队人员的专项业务培训，对文书的制作到卷内文件格式的统一进行了详细的讲解和培训，有效加深了对文书使用的理解和认识，从而提高了案卷管理水平。

二、机构设置

泸县路政管理大队成立于2007年8月，属于县交通运输局下设的参公事业单位，现内设办公室、路政股，下辖巡查中队、奇峰超限检测站、福集超限检测站，参与管理嘉明、立石超限检测站，担负着保护公路安全畅通的重任。 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

            一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1396.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少271.53万元，下降16.28%。主要变动原因是项目经费有所减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计701.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计695.02万元，其中：基本支出490.62万元，占70.59%；项目支出204.4万元，占29.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1396.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少271.53万元，下降16.28%。主要变动原因是项目经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出695.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少161.53万元，下降18.86%。主要变动原因是项目经费减少支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出695.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出17.41万元，占2.5%；交通运输支出（类）565.31万元，占94.43%；住房保障（类）支出12.01万元，占1.73%；卫生健康（类）支出9.29万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为695.02万元，完成预算99.07%。其中：

1.交通运输支出：214（类）01（款）12（项）公路运输管理: 支出决算为656.31万元，完成预算98.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转。

2.社会保障和就业支出：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出: 支出决算为17.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政医疗: 支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业医疗: 支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金: 支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出490.62万元，其中：

人员经费435.24万元，主要包括：基本工资68.9万元、津贴补贴41.01万元、奖金91.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.41万元、职业年金缴费0.63万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金32.99万元、其他工资福利支出171.34万元。
　　日常公用经费55.38万元，主要包括：办公费3.22万元、印刷费1.75万元、手续费1.18万元、水费1.18万元、电费5.5万元、邮电费16.83万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.01万元、工会经费15.73万元、其他交通费10.49万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待决算书小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算18%。

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务用餐费等)。国内公务接待3批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待隆昌大队0.1万元，接待市支队、古蔺大队、合计大队0.26万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸县路政管理大队机关运行经费支出55.38万元，比2018年增加10.5万元，增长23.4%。主要原因是治超压力增大，机关运行经费有小幅增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，泸县路政管理大队政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元。主要用于执法办公用品购置。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保护路产路权项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看巡查中队全天上路巡查、整治办定期和不定期联合执法、配合乡镇交管站联动治超，狠抓超限超载保护路产路权；加快数字化建设，统筹公路网运行监控、信息数据交换、公路突发事件应急物资储备，减少执法中的违纪违规行为，提高执法能力，提升公路交通综合管理能力；推动执法联动，加强交警部门协调，完善监控平台，破解超限车辆冲关难题；联合公安、运管等部门将超限治理深入源头企业，使超限现象得到根本上减少。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“超限治理办案执法成本、大型修缮、设备购置、基础设施建设、办公楼租赁”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）执法办案成本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立与交警、运政、乡镇交管站等部门联合治超常态化工作机制，建立与富顺县、隆昌市、龙马潭区、荣昌区、永川区等地共建区域联动治超长效工作机制，实行区域交叉执法，多管齐下，实现了资源优化配置和治理力量互补，发现的主要问题：虽组织多次联合治超打击，但嘉明检测站夜间冲关车辆较多。下一步改进措施：加强区域协作和源头管理、加大处罚力度、运用好超高制度，严厉打击冲关行为。

（2）基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到二类超限检测站设施设备要求，需从计量设备，卸载、分装、清除障碍相关机械设备，调查取证、监控系统、通信对讲、办案平台、信息化建设等不断补齐各项基础设施。发现的主要问题：夜间有组织的超限超载车辆较多，反侦察能力强，不易集体查处，对部分公路造成较大破坏。下一步改进措施：科技治超和传统治超相结合，严厉打击超限车辆。

（2）大型修缮项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障检测站的各项检测、监控、卸货设备的正常运行，对保护好路产路权有着重要意义，发现的主要问题：驷马坎桥处的技防设施经常被大货车破坏。下一步改进措施：加固德胜中学、云龙场镇入口、福清路技防设施维护，同时对特意破坏的肇事者严肃处理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县路政管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

第四部分 附件

附件1

泸县路政管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县路政管理大队成立于2007年8月，属于县交通运输局下设的参公事业单位，现内设办公室、路政股、下辖巡查中队、奇峰超限检测站、福集超限检测站，参与管理嘉明、立石超限检测站，担负着保护公路安全畅通的重任。

（二）机构职能。

泸县路政管理大队是负责全县公路路政管理的参公事业单位，担负着维护全县路产路权的任务。

（三）人员概况。

泸县路政管理大队参公编制20名，现在职参公人员14名，行政工勤4名，临聘人员76名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计701.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.51万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计695.02万元，其中：基本支出490.62万元，占70.59%；项目支出204.4万元，占29.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年部门整体支出绩效评价得分表

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分76分。

（二）存在问题。

一是绩效评价制度不够完善；二是内控制度不够健全。

（三）改进建议。

一是进一步完善绩效评价制度，二是多跟上级部门学习内控制度，完善各项细则。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年路政决算公开报表(1).xls