一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.党政机关机构设置及职能配置

镇机关设置综合办事机构7个:

（1）党建工作办公室(党政办公室)。负责指导基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、

组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

（2）综合行政执法办公室(生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室)。负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。

（3）社会事务办公室(行政审批办公室)。负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

（4）社会治理办公室。负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

（5）经济发展办公室(统计站)。负责辖区内经济发展、

招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学

技术、粮食物资、统计等工作。

（6）乡村振兴办公室(扶贫开发办公室、农业农村工作办公室)。负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。

（7）财政所。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置,确保有专人负责相关工作;镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。

2.事业机构设置及职能配置

整合泸县海潮镇便民服务中心、村镇建设服务中心、综治服务中心3个事业单位，统一设置泸县海潮镇便民服务中心，为海潮镇直属公益一类事业单位，挂乡村振兴服务中心、农民工服务中心、综治服务中心、退役军人服务站牌子，主要职责:为全镇经济社会发展提供服务保障工作，负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作，承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作，负责农业农村、农机、水利、畜牧兽医等相关服务工作。便民服务中心内设机构设置7个，具体设置如下:

（1）综合服务中心。承担党务、综合治理、便民服务、公共服务、退役军人服务、社区工作等事务性工作。

（2）宣传文化服务中心。承担宣传文化等事务性工作。

（3）社会保障服务中心。承担人力资源、社会保障、农民工服务、医疗保障、社会救助等事务性工作。

（4）村镇建设服务中心。承担村镇建设、环境卫生管理、环境保护等事务性工作。

（5）农业综合服务中心。承担乡村振兴事务性工作，农业、农机等技术推广和综合服务工作。

（6）畜牧兽医服务中心。承担畜牧兽医等事务性工作。

（7）水利服务中心。承担水利技术推广、防汛抗旱等水务相关事务性工作。

3.2021年重点工作。

2021年是“十四五”规划开局之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是海潮乘势而上、力争上游的关键一年。由于新冠肺炎疫情影响，今年外部形势更加严峻复杂,目标任务更加艰巨,在今年政府工作中做到以下工作：

（1）在经济发展上取得更大进步

2021年主要预期目标是：地区生产总值增长8%，规模以上工业增加值增长11%，全社会固定资产投资增长4.3%，社会消费品零售总额增长11%，地方一般公共预算收入增长20%，城镇居民人均可支配收入增长9.1%，农村居民人均可支配收入增长10%。

（2）在乡村振兴上开创更新局面

推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制。实施扶贫造血工程，加快壮大村集体经济。开展解决相对贫困工作，从根本上夯实巩固脱贫成果的基础。坚持扶智与扶志相结合，建立劳动奖补与增收激励为重点的激发内生动力机制。

（3）在民生工作上拿出更实举措

加大医疗保险、城乡居民养老保险等政策宣传，做好全面参保工作。坚持把“稳就业”放在突出位置，落地落实岗位补贴、失业保险稳岗补贴等政策。加强重大疾病防控宣传；加强特困供养人员、低保对象等民政对象的安全管理工作，做好低保、五保、残疾等特殊人群的生活保障工作；持续推进独生子女父母计生奖扶工作。抓好新建敬老院的投用及服务水平提升；健全社会保障和社会救助体系，加大对弱势群体帮扶救助力度，做好农村留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱工作。

构建安全稳定环境。加强对城镇和农村危房、天然气、在建工程等领域的安全检查，做到全覆盖。开展农产品质量安全宣传监测，提高农产品安全生产意识。尽力消除道路、水上交通安全隐患，确保道路、水上交通安全畅通。

抓好社会治安综合治理。畅通诉求渠道，及时将矛盾化解在萌芽状态，防止事件恶化；高度重视平安建设，强化治安防范体系建设，做到群防群治。继续加强禁毒铲毒工作。加强重点人员、精神病人，流动人口、特殊人群、邪教人员等人员管控，确保社会和谐稳定。抓好社区服刑解矫人员和刑释解矫人员的安置帮教工作，做好刑满释放特困人员安抚工作，多管齐下，多措并举。集中力量想办法解决群众关心的热点、难点及遗留问题。

积极支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

（4）在生态宜居上实现更大作为

对森林火灾、秸秆焚烧、水体污染现象进行全方位、全覆盖监管。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平。全面落实河（湖）长制，在辖区内继续开展清河、护岸、净水、保水四项行动，对河道和水库垃圾及漂浮物随时清理。充分利用已建立的污水处理站和管网，做到污水应收尽收。积极推进禁渔禁捕工作，加大镇内宣传力度，使镇内水域生态得到长效恢复。

深入开展农村人居环境综合整治，深入推进农村生活垃圾治理，完善收运处理设施，全面推行分类收集和资源化利用。梯次推进农村生活污水治理，推动城镇污水管网向周边延伸。加快农村聚居点污水处理设施建设，持续推进农村厕所革命。深入开展农村危房排查整治，重拳整治农村乱占耕地建房问题。全力打造天蓝水清，和谐宜居的美丽海潮。

（5）在政府自身建设上下更大力气

严格规范公正文明执法，切实用法治思维和法治方式引领和推动治理体系和治理能力现代化，推动政府系统依法全面履行职责。主动接受人大监督、社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。加强村务公开监督，保证村民知情权、参与权、表达权、监督权。

始终以党和人民的利益为出发点，保持头脑清醒，做到讲规矩、守纪律，令行禁止。推动政府系统党风廉政建设向纵深推进。持之以恒正风肃纪，驰而不息整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。牢固树立过紧日子思想，厉行节约，把有限的资金用在惠民利民的实事上来。

（二）部门预算单位构成

海潮镇人民政府下属二级单位4个，均为其他事业单位，即海潮镇便民服务中心、海潮学校、高寨学校、海潮镇中心幼儿园。

海潮镇人民政府核定总编制224名，其中：行政编制35名，工勤编制2名，事业编制200名。在职人员总数235人，其中：行政人员35人，行政工勤2名，事业人员198人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，海潮镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出；海潮镇2021年收支预算总数5252万元,比2020年收支预算总数增加99.66万元，主要原因是2021年增加了沱江大桥引建征地项目基金预算。

（一）收入预算情况

海潮镇2021年收入预算5252万元，其中：一般公共预算拨款收入4580万元，占87.2%；政府性基金预算拨款收入672万元，占12.8%。

（二）支出预算情况

海潮镇2021年支出预算5252万元，其中：基本支出3640万元，占69.31%；项目支出1612万元，占30.69%。

三、财政拨款收支预算情况说明

海潮镇2021年财政拨款收支总预算5252万元,比2020年财政拨款收支总预算增加138万元，主要原因是2021年增加了沱江大桥引建征地项目基金预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4580万元、本年政府性基金预算拨款收入672万元；支出包括：一般公共服务支出880万元、教育支出2090万元、社会保障和就业支出220万元、卫生健康支出160万元、节能环保支出250万元、城乡社区支出672万元、农林水支出500万元、交通运输支出120万元、资源勘探工业信息等支出80万元、住房保障支出130万元、灾害防治及应急管理支出120万元（含70万森林防火专项经费）、其他支出30万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海潮镇2021年一般公共预算当年拨款4580万元，比2020年预算数减少514万元，主要原因是在总体预算收入平稳的情况下，增加了基金预算收入，相应减少一般公共预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出880万元，占16.76%；教育支出2090万元，占39.79%；社会保障和就业支出220万元，占4.19%；卫生健康支出160万元，占3.05%；节能环保支出250万元，占4.76%；城乡社区支出672万元，占12.80%；农林水支出500万元，占9.52%；交通运输支出120万元，占2.28%；资源勘探工业信息等支出80万元，占1.52%；住房保障支出130万元，占2.48%，灾害防治及应急管理支出120万元，占2.28%；其他支出30万元，占0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为860万元，主要用于政府机关人员工资福利支出、机关运行商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（主要为遗属补助）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1万元，主要用于入伍大学生征集专项工作支出。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为19万元，主要用于党报党刊订阅支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为390万元，主要用于海潮镇中心幼儿园教职工工资福利支出、日常运转商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1000万元，主要用于海潮镇学校教职工工资福利支出以及日常运转商品和服务支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为700万元，主要用于海潮镇高寨学校教职工工资福利支出以及日常运转商品和服务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为210万元，主要用于政府机关及下属三个学校人员的养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于政府机关及下属三个学校2016至2017年退休中人一次性退休补贴。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为30万元，主要用于行政机关人员的基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为130万元，主要用于政府事业编制人员以及下属三个学校事业人员的基本医疗保险缴费。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为100万元，主要用于海潮河及水库污染水体整治工程。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为75万元，主要用于农村垃圾坑建设及维修工程。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于污水管网维修维护。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算数为25万元，主要用于环保宣传支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为30万元，主要用于场镇及农村垃圾清运。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为330万元，主要用于耕地地力保护补贴支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2021年预算数为70万元，主要用于农村公益事业建设奖补资金及农村山坪塘整治工程。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为46万元，主要用于在任村（社区）干部参加基本养老保险补助、正常离职村干部生活补助、村社区基础组织活动和公共服务运行经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为9万元，主要用于贫困村驻村工作队队员经费。

20.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2021年预算数为45万元，主要用于稻谷目标价格补贴。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为120万，主要用于乡村公路维修维护。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2021年预算数为80万元，主要用于对中小企业发展的费用补贴。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为130万元，主要用于行政机关人员及下属三个学校事业人员的住房公积金缴费。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2021年预算数为70万，主要用于森林防灭火专项整治。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2021年预算数为25万，主要用于森林火灾，洪峰过境等物资储备、受灾补助等。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2021年预算数为25万，主要用于森林火灾，洪峰过境等灾后修复支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

海潮镇2021年一般公共预算基本支出3640万元，其中：

人员经费2935.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。基本运转经费704.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、费用补贴。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

海潮镇2021年“三公”经费财政拨款预算数18.4万元，其中：公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降6.52%。主要原因是按照预算安排压减公务接待支出。

2021年公务接待费计划用于省市县各级主管部门来我镇调研“十四五”规划开展情况或其他重大接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.77%。主要原因是拟报废公务用车一辆，相应减少公务用车运行维护支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，特种专业技术用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火、环保、河长制治理、疫情防控、农村乱占耕地建房、乡村振兴等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

海潮镇2021年政府性基金预算支出672万元，其中：项目支出672万元，比2020年预算数增加652万元，主要原因是新增沱江大桥引建征地补偿专项基金预算及疫情防控基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

海潮镇年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海潮镇机关运行经费财政拨款预算为704.6万元，比2020年预算减少953.4万元，下降57.5%。主要原因是受疫情影响，经济形式下行，相应压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，海潮镇安排政府采购预算4.73万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年单位总体绩效目标是：

2021年是“十四五”规划开局之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是海潮乘势而上、力争上游的关键一年。由于新冠肺炎疫情影响，今年外部形势更加严峻复杂,目标任务更加艰巨,在今年政府工作中做到以下工作：（一）在经济发展上取得更大进步；（二）在乡村振兴上开创更新局面；（三）在民生工作上拿出更实举措；（四）在生态宜居上实现更大作为；（五）在政府自身建设上下更大力气。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

四川省泸州市泸县海潮镇2021年部门预算公开套表(更新）(1).xls