目录

一、部门基本情况……………………………………………1

二、预算收支总体情况………………………………………2

三、财政拨款支出预算安排情况 ……………………………2

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………………3

五、政府性基金预算支出情况………………………………3

六、国有资本经营预算支出情况……………………………3

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况………………4

八、其他重要事项的情况说明………………………………4

九、名词解释…………………………………………………5

中国共产党泸县委员会政策研究室关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况 

（一）主要职责

中国共产党泸县委员会政策研究室是党的机关。职能是贯彻落实党中央的决定和省委、市委、县委的决策部署，认真分析研究中央、省委、市委出台的方针政策，围绕县委县政府中心工资，为县委决策提供依据、建议和方案；开展重点课题调研，为解决全局性、战略性、综合性重大问题提供决策、参考和依据；承担或参与县委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改工作；贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革决策部署，组织开展全县改革重大问题政策研究，制定县委改革委年度工作要点、工作台账，指导全县深化改革工作；组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型案例总结推广，推动中央、省委、市委、县委全面深化改革决策部署和国家、省、市、县重大改革试点任务落地落实；负责县委党史研究室（县地方志办公室）工作，拟订全县党史、地方志工作规划，指导全县党史、地方志工作。负责专题性党史编写和地方志、综合年鉴修编工作；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党泸县委员会政策研究室是一级预算单位，属行政单位，下属事业单位泸县改革服务中心。由综合股负责管理单位国有资产，执行政府会计制度，本单位核定总编制 8名，其中：公务员5名，事业3名。在职人员总数7人，其中：公务员4人，事业人员3人。

（三）财务工作开展情况

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，中国共产党泸县委员会政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 147.27万元，较上年预算增加减少0.09万元，下降0.6%，下降的主要原因是项目预算减少。

2022年支出预算总额为147.27万元，较上年预算支出减少0.09万元，下降0.6%，减少的主要原因是项目预算减少。其中：人员支出63.14万元、占42.87%，日常公用支出49.13万元、占33.36%，项目支出35万元、占23.77%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为112.27万元。人员支出63.14万元，其中：基本工资23.24万元，津贴补贴11.21万元、绩效工资7.96万元、奖金1.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金5.22万元。日常公用支出49.13万元，其中：办公费1.6万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费4万元、工会经费0.46万元、福利费0.7万元、其他交通费用3.12万元、 其他商品和服务支出38.37万元。

2022年部门项目支出预算总额35万元：党史编撰费35万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算数相比上年预算4万元无变化。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算安排4万元，完成各类检查及交流学习等接待工作。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算支出情况

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算49.13万元，比上年预算17.64万元增加31.49万元、增长178.51%，变动的主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，中国共产党泸县委员会政策研究室共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：中国共产党泸县委员会政策研究室2022年部门整体支出绩效目标：推动县域全面深化改革，为县域经济发展增添改革动力，深化打造泸县改革亮点。保障党史及地方志编撰工作顺利开展。加强调查研究，为县域经济发展提供更多建议。确保调研、接待、招商、脱贫攻坚等中心工作开展。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入中国共产党泸县委员会政策研究室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产党泸县委员会政策研究室2022年部门预算附表

中国共产党泸县委员会政策研究室2022年部门预算附表.xlsx