一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.职能简介

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

2.2021年重点工作

严格控制支出，优化支出结构，加强财政监管，积极开辟财源，大力增收节支，坚持保运转、保重点、保稳定、促发展，坚持量入为出，确保收支平衡，进一步提高财政资金的使用效益，促进我镇经济社会各项事业的全面发展，以党的十九届五中全会精神为指引，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，努力实现云锦“三个建设，三个打造”发展目标。

（二）部门预算单位构成

泸县云锦镇人民政府下属一级预算单位8个，其中行政单位1个、事业单位7个，主要包括泸县云锦镇中心幼儿园、泸县云锦镇青狮中心小学、泸县云锦镇云锦中心小学、泸县云锦镇石马中心小学、泸县云锦镇青狮初级中学、泸县云锦镇云锦初级中学、泸县云锦镇石马初级中学。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县云锦镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。云锦镇人民政府2021年收支预算总数13350万元,比2020年收支预算总数增加3150万元，主要原因是2021年泸东新城及渝昆高铁站建设投入增加。

（一）收入预算情况

泸县云锦镇人民政府2021年收入预算13350万元，一般公共预算拨款收入13250万元，占99.25%；政府性基金预算拨款收入100万元，占0.75%。

（二）支出预算情况

泸县云锦镇人民政府2021年支出预算13350万元，其中：基本支出7707万元，占57.73%；项目支出2143万元，占16.05%；上缴上级支出3500万元，占26.22%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县云锦镇人民政府2021年财政拨款收支总预算13350万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3150万元，主要原因是2021年泸东新城及渝昆高铁站建设投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13250万元、本年政府性基金预算拨款收入100万元；支出包括：一般公共服务支出1545.2万元、教育支出6938.1万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出909万元、卫生健康支出652.2万元、节能环保支出370万元、城乡社区支出675.5万元、农林水支出1380万元、交通运输支出380万元、资源勘探工业信息等支出50万元、住房保障支出400万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县云锦镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款13250万元，比2020年预算数增加3150万元，主要原因是2021年泸东新城及渝昆高铁站建设投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1545.2万元，占11.57%；教育支出6938.1万元，占51.97%；科学技术支出50万元，占0.37%；社会保障和就业支出909万元，占6.81%；卫生健康支出652.2万元，占4.89%；节能环保支出370万元，占2.77%；城乡社区支出675.5万元，占5.06%；农林水支出1380万元，占10.34%；交通运输支出380万元，占2.85%；资源勘探工业信息等支出50万元，占0.37%；住房保障支出400万元，占3%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出1545.2万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.教育支出6938.1万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3.科学技术支出50万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4.社会保障和就业支出909万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.卫生健康支出652.2万元。主要用于工资福利支出。

6.节能环保支出370万元。主要用于对个人和家庭的补助。

7.城乡社区支出675.5万元。主要用于对个人和家庭的补助。

8.农林水支出1380万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

9.交通运输支出380万元。主要用于资本性支出。

10.资源勘探信息等支出50万元。主要用于对企业补助。

11.住房保障支出400万元。主要用于工资福利支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县云锦镇人民政府2021年一般公共预算基本支出11107万元，其中：人员经费9803万元，主要包括：基本工资2650万元、津贴补贴2830万元、奖金18万元、绩效工资1790万元、机关事业单位基本养老保险缴费850万元、其他工资福利346万元、职工基本医疗保险缴费650万元、其他社会保障缴费69万元、住房公积金400万元、对个人和家庭补助-生活补助200万元。

基本运转经费1304万元，主要包括：办公费405.8万元、印刷费95万元、手续费0.5万元、水费18.2万元、电费53万元、邮电费10万元、差旅费12万元、维修（护）费183万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费15.69万元、劳务费149万元，工会经费35万元、福利费48万元、公务用车运行维护费6.39万元、其他交通费58万元、其他商品和服务支出210.92万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县云锦镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数22.08万元，其中：公务接待费15.69万元，公务用车购置及运行维护费6.39万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降0.06%。主要原因是厉行节约。 2021年公务接待费计划用于因公接待的会议费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.16%（或与2020年预算持平）。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费6.39万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障因公用车工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县云锦镇人民政府2021年政府性基金预算支出100万元，其中：项目支出100万元，比2020年预算数持平。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县云锦镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，泸县云锦镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为567.5万元，比2020年预算增加120.6万元，增长26.99%。要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，泸县云锦镇人民政府安排政府采购预算110万元，主要用于采购主要用于已达到报废标准、已损坏的办公设备更换。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县云锦镇人民政府共有车辆2辆。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县云锦镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年公开预算附表(4).xls