目录 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我镇按照县政府下达的财政税收任务，狠抓落实，加强征管，切实做到依法足额征收，在经济形势不乐观的大环境下，较好完成任务，保证全镇各项经济发展计划顺利实施。

二、机构设置

政府由党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、财政所、综合服务中心构成。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

           一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9396.04万元。与2019年相比，收、支总计减少432.66万元，下降4.4%。

二、 收入决算情况说明

2020年财政拨款收入9396.04万元，其中，一般公共预算财政拨款收入9252.57元，占98.47%；政府性基金预算财政拨款收入143.47元，占1.53%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9396.04万元，其中：基本支出7787.76万元，占82.89%；项目支出1464.79万元，占15.59%；基金预算支出143.47万元，占1.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9396.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少432.66万元，下降4.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款收入9252.57元，占本年支出合计的98.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少509.41万元，下降5.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9252.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1073.99万元，占总支出11.61%；教育支出5587.06万元，占总支出60.38%；社会保障和就业支出547.04万元，占总支出5.91%；卫生健康支出330.83万元，占总支出3.58%；节能环保支出250万元，占总支出2.7%；农林水支出926.46万元。占总支出10.01%；交通运输支出217.52万元，占总支出2.35%；资源勘探工业信息等支出50万元，占总支出0.54%；住房保障支出269.66万元，占总支出2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8252.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出10739917.6元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.教育支出55870647.01元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.社会保障和就业支出5470430元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.卫生健康支出3308297元，完成预算100%，决算数等于预算数；

5.节能环保支出2500000元，完成预算100%，决算数等于预算数；

6、农林水支出9264573元。完成预算100%，决算数等于预算数；

7、交通运输支出2175166.82元，完成预算100%，决算数等于预算数；

8、资源勘探工业信息等支出500000元，完成预算100%，决算数等于预算数；

9、住房保障支出2696631元，完成预算100%，决算数等于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7787.769961万元，其中：

人员经费7088.843861万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费698.9261万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.4万元，占28.96%；公务接待费支出决算15.7万元，占71.04%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少17.92万元，下降73.68%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.4万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.7万元，完成预算100%。国内公务接待125批次，1377人次（不包括陪同人员），共计支出15.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降0.25%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出143.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸县云锦镇人民政府机关运行经费支出964.69万元，比2019年增加218.57万元，增长29.29%。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸县云锦镇人民政府采购支出总额592.76万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出590.4万元、政府采购服务支出0.41万元。主要用于天台寺村发展村集体经济项目食用菌大棚、大中型水利水电移民后期扶持项目、基础设施灌溉管网工程项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸县云锦镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 自评得分95分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是项目流程控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强项目实施中的控制制度的实施。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县云锦镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

泸县云锦镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇2020年机构为1个单位，其中行政单位1个，事业单位7个。与2019年相比，减少0个机构。

（二）机构职能。

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

我镇2020人员编制数为511人，与上年相比增加13人，其中行政编制42人，与上年持平，事业编制469人，与上年相比增加13人。年末人数为506，其中行政在职人员42人，事业人员464人。与上年末相比在职人员增加26人，主要由于机改划拨人员增加。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入9396.04万元，其中，一般公共预算财政拨款收入9252.57元，占98.47%；政府性基金预算财政拨款收入143.47元，占1.53%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计9396.04万元，其中：基本支出7787.76万元，占82.89%；项目支出1464.79万元，占15.59%；基金预算支出143.47万元，占1.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算编制严格按照县财政局下发的文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

认真编制2020年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了泸县云锦镇人民政府2020年度财政资金的使用情况。在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在泸县政府门户网站上予以公开。

部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

（二）结果应用情况。

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，泸县云锦镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。通过对2020年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我单位的满意度有待进一步提高；基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

云锦2020年决算公开表.xls