目    录

第一部分  部门预算编制说明

一、单位基本情况

二、预算收支总体情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、政府性基金预算“三公”经费支出情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  附件（2021年部门预算公开表）

一、单位基本情况

（一）基本职能及重点工作

1.基本职能：

　　①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，防火工作。

　　③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.2021年重点工作

2021年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，实现我镇经济平稳健康发展与和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：

一是努力挖掘和引进税源，确保完成全年收入任务。及时掌握财税政策调整对收入的影响，掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。努力引进税收，确保完成全年收入任务。

二是突出民生建设，增进民生福祉，巩固脱贫攻坚工作。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，确保民生保障政策落实到位。

三是加强基础设施建设，加快集镇建设速度。要继续加强基础设施建设，加速南宇大道建设进程，推进集镇房地产开发。

四是狠抓勤俭节约，促进增收节支。要进一步规范支出管理，增强节支意识，切实加强“三公”经费管理和政府采购管理，严格控制“三公”经费等一般性支出，减少公务接待费用，加强财政监督管理力度，努力优化支出结构，降低行政运行成本，提高资金使用效益。

五是积极论证申报项目，争取上级财政扶持。要正确运用各种财政政策，尽最大努力向上争取各项资金，在保证人员经费和机构正常运转经费的同时，加大对农业和农村基础设施建设资金的投入，积极推进新农村建设进程。

（二）部门预算单位构成

泸县立石镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个、事业单位4个，主要包括泸县立石镇人民政府本级、泸县立石镇立石中心小学校、泸县立石镇中心幼儿园、泸县立石镇立石初级中学校、泸县立石镇团结中心小学校。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县立石镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。泸县立石镇人民政府2021年收支预算总数7100万元,与2020年收支预算总数持平。

（一）收入预算情况

泸县立石镇人民政府2021年收入预算7100万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7050万元，占99.30%；政府性基金预算拨款收入50万元，占0.7%。

（二）支出预算情况

泸县立石镇人民政府2021年支出预算7100万元，其中：基本支出4949.184万元，占69.71%；项目支出2150.816万元，占30.29%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县立石镇人民政府2021年财政拨款收支总预算7100万元,与2020年财政拨款收支总预算持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7050万元、本年政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：一般公共服务支出940万元、教育支出3365万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出250万元、卫生健康支出200万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出1005万元、农林水支出500万元、交通运输支出300万元、住房保障支出180万元、其他支出50万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县立石镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款7050万元，比2020年预算数增加/减少50万元，主要原因是厉行节约，控制非必要支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出940万元，占13.33%；教育支出3365万元，占47.73%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.14%；社会保障和就业支出250万元，占3.55%；卫生健康支出200万元，占2.84%；节能环保支出300万元，占4.26%；城乡社区支出1005万元，占14.25%；农林水支出500万元，占7.09%；交通运输支出300万元，占4.26%；住房保障支出180万元，占2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为940万元，主要用于政府提供一般公共服务的基本支出；

2.教育（类）普通教育事务（款）学前教育（项）2021年预算数为371.5474万元，主要用于学前教育相关支出；

教育（类）普通教育事务（款）小学教育（项）2021年预算数为1871.7991万元，主要用于小学教育相关支出；

教育（类）普通教育事务（款）初中教育（项）2021年预算数为1121.6535万元，主要用于初中教育相关支出；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）学前教育（项）2021年预算数为10万元，主要用于文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版相关支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为250万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为34.1282万元，主要用于单位缴纳行政人员医疗保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为165.8718万元，主要用于单位缴纳事业人员医疗保险费支出；

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为150万元，主要用于治理大气、水体、固体废弃物相关支出；

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为150万元，主要用于农村环境保护相关支出；

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1005万元，主要用于城乡社区相关支出；

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为334万元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业相关支出；

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为35万元，主要用于林业和森林防火相关支出；

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为131万元，主要用于水利相关支出；

交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算数为250万元，主要用于新建公路、改建公路相关支出；

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为50万元，主要用于公路养护相关支出；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为180万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金相关支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县立石镇人民政府2021年一般公共预算基本支出7050万元，其中：

人员经费4320.9652万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、资本性支出；

基本运转经费578.2188万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县立石镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数19.3615万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费10.3615万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降59.64%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降46.81%。主要原因是公车出行、维修费用减少。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，皮卡车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费10.3615万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党委政府中心工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县立石镇人民政府2021年政府性基金预算支出50万元，其中：基本支出50万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加50万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县立石镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，泸县立石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为578.2188万元，比2020年预算减少387.7812万元，下降40.14%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

2021年，泸县立石镇人民政府安排政府采购预算2150.816万元，主要用于采购各类工程项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县立石镇人民政府共有车辆3辆，其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运、古街综合整治、南宇大道建设等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目（垃圾清运、古街综合整治）开展绩效监控，年终执行完毕后，将对该2个项目绩效目标完成情况进行自评。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县立石镇人民政府部门预算公开表(3).xls