泸县工商业联合会

关于2022年部门预算编制的说明

目  录

一、部门主要职责及记否设基本情况.....................................2

（一）部门职责......................................................................2

（二）部门职责.......................................................................2

二、预算收支总体情况.............................................................2

三、财政拨款支出预算安排情况.............................................3

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况预算安排情况...............................3

（一）因公出境费..................................................................4

（二）公务接待费....................................................................4

（三）公务用车购置及运行维护费...........................................4

五、政府性基金预算支出情况说明 ........................................4

六、国有资本经营预算支出情况说明 ..................................4

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况 ..........................4

八、其他重要事项的情况说明  ..............................................5

（一）机关运行经费 ................................................................5

（二）政府采购预算安排情况..................................................5

（三）国有资产占有使用情况 ..................................................5

（四）预算绩效使用情况...........................................................5

九、名词解释........................................................................6 

一、部门主要职责及机构设置情况

 （一）部门职责

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（二）部门概况

泸县工商业联合会核定总编制4名，均为行政编制。在职行政人员总数4人；退休人员3人。内设办公室和会员部两个机构。

二、预算收支总体情况

泸县工商业联合会固定资产总额2.09万元。泸县工商业联合会2022年部门预算收入总数101.74万元，较2021年部门预算收入总数101.97万元减少0.23万元，下降0.23%；2022年部门预算支出总数101.74万元，较2020年部门预算支出总数101.97万元减少0.23万元，下降0.23%，下降原因为人员经费及工作经费减少。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县工商业联合会2022年部门基本支出预算总数50.74万元，其中：人员支出42.75万元，日常公用支出7.79万元。

泸县工商业联合会2021年部门基本支出预算总数50.74万元，其中：人员支出42.75万元，其中：基本工资15.80万元，津贴补贴11.66万元，奖金1.32万元，机关养老保险4.56万元，职工基本医疗保险1.99万元，公务员互助医疗0.84万元，其他社会保险0.23万元，公积金3.42万元。日常公用支出13.14万元，其中：公务接待费2万元，其他交通费用2万元，办公经费1.00万元，邮电费0.50万元，水电费1.00万元，差旅费0.50万元，工会费0.32万元，福利费0.47万元，其他交通费3.12万元，其他商品服务支出1.00万元。对个人和家庭的补助支出0.01万元。

泸县工商业联合会2022年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额49万元，其中：万企兴万村、疫情防控、四创一巩固等经费6万元，上争外引、招商引资工作经费10万元，工商联及商会业务工作经费32万元，政府采购项目1万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排2万元，主要用于异地商会联谊、招商引资、汇报工作等开展业务活动的餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费0万元。

五、政府性基金预算支出情况说明 

泸县工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出情况说明 

泸县工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况 

泸县财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 

 八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

机关运行经费财政拨款预算总数13.14万元，较2020机关运行经费(含公务接待、会议费、一般交通费）总数15.61万元减少2.02万元，减少12.94%，减少原因为会议费减少。

（二）政府采购预算安排情况

 2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

2022年泸县工商业联合会无公务用车。 2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。 

（四）预算绩效情况 

 泸县工商业联合会2022年部门整体支出绩效目标：一是强化党建引领，开展理想信念教育，引导非公经济人士弘扬企业家精神，勇担社会责任，为县域经济社会发展献计出力。二是加强商会企业联谊交流活动，走访调研会员企业，切实帮助民营企业解决问题；三是科学引导，积极教育，切实做好会员企业非公领域意识形态工作；四是注重基础，强化党建和基层商会改革建设；五是深入联村开展灾后重建与“万企兴万村”工作，到包联小区开展文明创建、协助基层治理等相关工作；六是引导会员企业以商招商，招商引资，招才引智，为泸县建成“两区两地一中心”，实现“突破800亿，跻身百强县”目标作出积极的贡献。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县工商业联合会

 2022年3月14日

附件：四川省泸州市泸县工商业联合会2022年预算公开表

（泸县工商联）2022年预算公开附表(1).xl