目 录

一、基本情况                                              3

(一) 基本职能                                             3

(二) 机构设置                                             3

二、收支预算情况说明                                      3

（一）收入预算情况                                        4

（二）支出预算情况                                        4

三、财政拨款收支预算情况说明                              4

四、一般公共预算当年拨款情况说明                          4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况                    4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况                        5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况                    5

五、一般公共预算基本支出情况说明                          6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明                  7

七、政府性基金预算支出情况说明                            7

八、国有资本经营预算支出情况说明                          7

九、其他重要事项的情况说明                                7

（一）机关运行经费                                        7

（二）政府采购情况                                        7

（三）国有资产占有使用情况                                8

（四）绩效目标设置情况                                    8

十、名词解释                                              8

附件                                                      9

一、基本情况

（一）基本职能

1.负责全县社会保险基金财务管理、会计核算、基金报表和基金预决算编制工作。

2.负责全县社会保险稽核、投诉处理工作。

3.负责全县社会保险信息系统应用、数据管理工作。

4.负责全县城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工养老保险政策宣传、参保登记、信息变更、转移接续、待遇核定工作。

5.负责全县被征地农民参加企业职工养老保险代缴及补贴发放、核算、资金汇统工作。

6.负责全县参保人员退休审核、待遇计算工作；负责全县参保人员死亡待遇核算、退费工作；负责全县离退休人员社会化管理服务工作。

7.负责全县机关事业单位职业年金征缴工作。

（二）机构设置

泸县社保局是一级预算单位，由泸县社会保险事业管理

局和泸县城乡养老保险服务中心两个单位组成，核定总编制60名，其中：参公编制42名，事业编制18名。在职人员总数57名，其中：参公人员34名，事业人员18名，工勤人员5名；退休人员16名。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县社保局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。泸县社保局2021年收支预算总数1078.29万元,比2020年收支预算总数增加392.78万元，主要原因是项目支出和人员经费增加。

（一）收入预算情况

泸县社保局2021年收入预算1078.29万元。其中，一般公共预算拨款收入1078.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县社保局2021年支出预算1078.29万元，其中：基本支出566.49万元，占52.54%；项目支出511.8万元，占47.46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县社保局2021年财政拨款收支总预算1078.29万元,比2020年财政拨款收支总预算增加392.78万元，主要原因是项目支出和人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1078.29万元；支出包括：社会保障和就业支出943.62万元、卫生健康支出29.61万元、农林水支出65万元、住房保障支出40.06万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县社保局2021年一般公共预算当年拨款1078.29万元，比2020年预算数增加392.78万元，主要原因是项目支出和人员经费增加，比如离休干部津补贴48.00万元、代缴贫困人口养老保险县级配套65.00万元、企业退休人员管理工作及资格认证费72.00万元、城乡居民养老保险资格认证费53.00万元、建国初期职工困难补助4.00万元等等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出943.62万元，占87.51%、卫生健康支出29.61万元，占2.74%、农林水支出65万元，占6.03%、住房保障支出40.06万元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险业务管理事务2021年预算数为5.00万元，主要用于：印制社保相关政策指南、各乡镇服务中心联系电话，方便群众根据自身情况选择对应股室、就近地点办理社保事宜，针对目标人群实施精准宣传，有效增加扩面人数、提高缴费档次。

2.社会保险经办机构2021年预算数为691.20万元，主要用于：严格按照档案管理相关规定，做好业务资料收集、整理、立卷、归档等工作。对重大经办业务、重点业务环节产生的资料，全面收集整理，及时归档立卷，切实做到档案资料不缺、不漏、完整。推进公共服务事项下延至基层，在总结城居业务下延试点经验的基础上，完成可行性操作方案后全县推广，确保群众办理业务不出村。进一步完善资格认证工作，杜绝城居待遇的冒领和骗保现象，确保社会保险基金的安全。完成十九大习近平总书记提出的全民参保计划，深入开展全民参保工作，确保法定人员养老保险全覆盖。配置基础办公需要的电脑及软件，保障职工能正常开展工作等等。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为142.00万元，主要用于：保障被征地农民基本生活，解决城市化过程中失地农民生存问题，给予基本的社会保障保护，维持正常社会秩序。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为53.42万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。

5.其他行政事业单位养老支出预算数为48.00万元，主要用于：保证离休干部正常生活，提升离休干部幸福感、认同感，让离休干部老有所依。

6.其他优抚支出预算数为4.00万元，主要用于：对建国初期困难职工提供补助，一定程度上解决其生活上的困难。

7.行政单位医疗预算数为21.72万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。

8.事业单位医疗预算数为7.89万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

9.社会发展预算数为65.00万元，主要用于：解决困难群众缴费困难问题，保障困难群众退休后基本生活。

10.住房公积金预算数为40.06万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县社保局2021年一般公共预算基本支出566.49万元，其中：

人员经费471.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助。基本运转经费94.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、委托业务费、维修费（护）等等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县社保局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。公务接待费较2020年预算下降20%。主要原因是响应国家厉行节约的号召。

2021年公务接待费计划用于社会保险经办相关业务的公务接待。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县社保局2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县社保局2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，泸县社保局机关运行经费财政拨款预算为97.78万元，比2020年预算增加8.37万元，增长9.36%。主要保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购情况

2021年，泸县社保局安排政府采购预算3.00万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

泸县社保局共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县社保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县社保局2021预算公开附表.xlsx

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表