泸县毗卢镇人民政府2020年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2021年12月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一 、基本职能及主要工作

  （1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（7）完成上级政府交办的其它事项。

二 、机构设置

毗卢镇人民政府成立于1992年，属于财政全额拨款预算行政单位，执行行政单位会计制度，主管部门是中共泸县人民政府，法定代表人是雷林，法定地址为泸县毗卢镇黄桷树社区。2020年行政人员编制43人，事业单位编制34人；2020年年末行政在编干部37人，事业在编职工31人。毗卢镇下属4个学校，人员编制229人，在编干部职工217人。2019年年末行政在编干部职工42人，事业在编职工19人。毗卢镇下属4个学校，人员编制229人，在编干部职工217人.变动主要原因调入、考入人员导致人员的增减，同时农林局和水利局下划事业编制到乡镇导致事业单位编制数量增加。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一般公共服务支出701.98万元，主要用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出3156.88万元，主要用于教师人员经费、学校公用经费、贫困寄宿生生活补助、学前教育“三儿”补助、减免义务教育学生学杂费和书本费等。

社会保障和就业支出226.50万元，主要用于保障城乡居民养老保险平稳运行，提高城乡居民最低生活保障水平和优抚对象生活补助标准，社会保障服务体系进一步完善。

医疗卫生和计划生育支出156.48万元，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务等。

节能环保支出97.86万元，主要用于饮用水源保护、大气污染防治、农村环境连片整治、地质灾害防治、企业污染治理、农村生活污水处理等。

城乡社区支出994.14万元，主要用于城乡基础设施建设，包括镇卫生院街道及停车场建设等支出。

农林水事务支出607.40万元，主要用于推进村级农村基础设施建设，实施各项惠农补贴等。

资源勘探工业信息等支出251.39万元，主要用于资源勘探开发，支持中小企业发展，工业和信息产业监管等。

自然资源海洋气象等支出60.00万元，主要用于自然资源管理，资源规划利用及保护等。

住房保障支出82.20万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

二、收入决算情况说明

一般公共服务支出701.98万元，主要用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出3156.88万元，主要用于教师人员经费、学校公用经费、贫困寄宿生生活补助、学前教育“三儿”补助、减免义务教育学生学杂费和书本费等。

社会保障和就业支出226.50万元，主要用于保障城乡居民养老保险平稳运行，提高城乡居民最低生活保障水平和优抚对象生活补助标准，社会保障服务体系进一步完善。

医疗卫生和计划生育支出156.48万元，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务等。

节能环保支出97.86万元，主要用于饮用水源保护、大气污染防治、农村环境连片整治、地质灾害防治、企业污染治理、农村生活污水处理等。

城乡社区支出994.14万元，主要用于城乡基础设施建设，包括镇卫生院街道及停车场建设等支出。

农林水事务支出607.40万元，主要用于推进村级农村基础设施建设，实施各项惠农补贴等。

资源勘探工业信息等支出251.39万元，主要用于资源勘探开发，支持中小企业发展，工业和信息产业监管等。

自然资源海洋气象等支出60.00万元，主要用于自然资源管理，资源规划利用及保护等。

住房保障支出82.20万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

三、支出决算情况说明

一般公共服务支出701.98万元，主要用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出3156.88万元，主要用于教师人员经费、学校公用经费、贫困寄宿生生活补助、学前教育“三儿”补助、减免义务教育学生学杂费和书本费等。

社会保障和就业支出226.50万元，主要用于保障城乡居民养老保险平稳运行，提高城乡居民最低生活保障水平和优抚对象生活补助标准，社会保障服务体系进一步完善。

医疗卫生和计划生育支出156.48万元，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务等。

节能环保支出97.86万元，主要用于饮用水源保护、大气污染防治、农村环境连片整治、地质灾害防治、企业污染治理、农村生活污水处理等。

城乡社区支出994.14万元，主要用于城乡基础设施建设，包括镇卫生院街道及停车场建设等支出。

农林水事务支出607.40万元，主要用于推进村级农村基础设施建设，实施各项惠农补贴等。

资源勘探工业信息等支出251.39万元，主要用于资源勘探开发，支持中小企业发展，工业和信息产业监管等。

自然资源海洋气象等支出60.00万元，主要用于自然资源管理，资源规划利用及保护等。

住房保障支出82.20万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入6045.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入701.98万元，政府基金预算财政拨款701.98万元。2020年我镇支出6045.84万元，一般公共服务支出701.98万元，教育支出3156.88万元，社会保障和就业支出226.5万元，医疗卫生和计划生育支出156.48万元，节能环保支出97.86万元，城乡社区支出994.14万元，农林水事务支出607.4万元，资源勘探工业信息等支出251.39万元，自然资源海洋气象等支出60.00万元，住房保障支出82.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款支出6045.84万元，其中基本支出4129.73万元，项目支出1916.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算支出人员经费支出4637.5万元，其中基本工资支出3324.41万元，对个人和家庭的补助114.6万元；公用经费支出1078.64万元，其中商品与服务支出119.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年三公经费支出22.96万元，其中公车运行5.78万元，公务接待17.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

毗卢镇人民政府当年政府性基金预算追加62.78万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

毗卢镇人民政府当年无国有资本经营预算相关支出。

十、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对雨污分流项目改造项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映雨污分流项目改造实际完成情况。

（1）雨污分流项目改造绩效目标完成情况综述。项目全年预算数302.33万元，执行数为302.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区的卫生环保、降低污水处理厂运行的冲击负荷以及保证污水处理厂的出水品质，节约能源、降低污水处理厂的设计规模和建设成本，提高城市排水系统的排涝能力，大力化解雨季内涝问题。

十一、其他重要事项的情况说明

无

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映培训支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映扶贫开发方面的支出。

15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫开发方面的支出。

16．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）：反映安全生产监管支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

无

第五部分 附表

毗卢镇人民政府2020年决算公开套表(1).xls